2023年赤水市文化旅游局本级部门决算公开信息
2023年赤水市文化旅游局本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、非财政拨款收入支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、非财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分赤水市文化旅游局本级概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家文化、广播电视、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订文化、广播电视、旅游管理措施。
（二）统筹规划文化、广播电视、旅游业和产业发展，推进文化旅游融合；推进体制机制改革；促进文化产业和旅游产业发展。
（三）指导文化、旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营进行行业监管；依法规范和指导文化、广播电视、旅游市场活动。
（四）管理文化和旅游重大活动，指导文化和旅游重要设施建设；深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。
（五）指导、管理文艺事业发展，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（六）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹推进生态旅游和全域旅游；指导重点旅游规划；旅游产品创新及开发体系建设；负责全市旅游项目库的建设、管理和招商引资项目推介工作；负责全市导游人员的管理工作；指导、管理旅游宣传和对外交流活动。
（八）组织开展文化、旅游整体形象推广；指导、管理文化、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作；负责开展地方区域性合作交流活动。
（九）拟订全市广播电视事业发展规划，负责全市广播电视监督管理工作；组织实施广播电视重大公益工程；负责广播电视安全播出工作；负责广播电视业务统计工作；协助查处广播电视违法行为。
（十）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十一）完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
二、机构设置
机构情况：本单位为正科级财政全额拨款行政单位，内设7个股室，分别是办公室、党建办、产业股、文化文物股、广电股、市场宣传股、市场法规股；单位领导设置：局长1名，副局长3名，股级7名。另下属正股级单位有赤水市文化馆、赤水市图书馆及赤水市文物保护中心3个独立核算单位及赤水市文化旅游发展服务中心和赤水市文化旅游市场综合执法大队2个非独立核算单位。
人员情况，年末实有人数35人，其中，在编行政人员11人，机关工勤3人，事业编制人员21人，退休人员35人。本年度人员变动情况：公务员在职转退休2人，因机构改革，转播台划入我局，事业编制人员新增5人。退休人员转入社保局进行管理。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,257.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
36.57 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.72 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
935.61 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.16 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
228.84 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
33.73 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
3.50 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.10 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
2.84 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,293.86 |
本年支出合计 |
58 |
1,300.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
127.27 |
年末结转和结余 |
60 |
120.62 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,421.12 |
总计 |
62 |
1,421.12 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,293.86 |
1,293.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
928.97 |
928.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
526.30 |
526.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
519.33 |
519.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
65.21 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070607 |
电影 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
214.85 |
214.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
214.85 |
214.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
228.84 |
228.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
202.38 |
202.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
202.38 |
202.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,300.50 |
641.06 |
659.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
935.61 |
519.33 |
416.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
532.94 |
519.33 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
519.33 |
519.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
5.25 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070607 |
电影 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
214.85 |
0.00 |
214.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
214.85 |
0.00 |
214.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
228.84 |
26.46 |
202.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
202.38 |
0.00 |
202.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
202.38 |
0.00 |
202.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,257.29 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
36.57 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
928.97 |
928.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
228.84 |
228.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,293.86 |
本年支出合计 |
59 |
1,293.86 |
1,257.29 |
36.57 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,293.86 |
总计 |
64 |
1,293.86 |
1,257.29 |
36.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,257.29 |
641.06 |
616.23 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
928.97 |
519.33 |
409.64 |
|
20701 |
文化和旅游 |
526.30 |
519.33 |
6.97 |
|
2070101 |
行政运行 |
519.33 |
519.33 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
|
20702 |
文物 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
|
2070204 |
文物保护 |
65.21 |
0.00 |
65.21 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
2070607 |
电影 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
|
20708 |
广播电视 |
214.85 |
0.00 |
214.85 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
214.85 |
0.00 |
214.85 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
111.37 |
0.00 |
111.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.16 |
53.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
228.84 |
26.46 |
202.38 |
|
21004 |
公共卫生 |
202.38 |
0.00 |
202.38 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
202.38 |
0.00 |
202.38 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
21301 |
农业农村 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.10 |
42.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
502.16 |
302 |
商品和服务支出 |
117.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
150.06 |
30201 |
办公费 |
16.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
103.47 |
30202 |
印刷费 |
3.47 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
49.17 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.78 |
30206 |
电费 |
7.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.38 |
30207 |
邮电费 |
11.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.39 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.69 |
30211 |
差旅费 |
3.96 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.46 |
30214 |
租赁费 |
1.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.13 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
1.63 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.14 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
29.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.99 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6.68 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.54 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.05 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.68 |
||||||
|
人员经费合计 |
523.28 |
公用经费合计 |
117.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开7表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.66 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
3.12 |
15.66 |
0.00 |
12.54 |
0.00 |
12.54 |
3.12 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
36.57 |
36.57 |
0.00 |
36.57 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：赤水市文化旅游局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
非财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开10表 | |||||
|
部门：赤水市文化旅游局 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、事业收入 |
1 |
- |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、经营收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、其他收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
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12 |
十二、农林水支出 |
43 |
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13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
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14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
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|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
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16 |
十六、金融支出 |
47 |
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17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
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18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
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|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
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20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
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21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
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22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
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23 |
二十三、其他支出 |
54 |
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24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
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|
本年收入合计 |
27 |
本年支出合计 |
58 |
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使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
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|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
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30 |
61 |
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|
合计 |
31 |
合计 |
62 |
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注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1421.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少922.40万元，下降39.36%，主要原因是：本年度上年结转结余收入127.72万元，较上年减少1274.45万元 ，年末结转结余较上年减少525.29万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1293.86万元，其中：财政拨款收入1293.86万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1300.50万元，其中：基本支出641.06万元，占49.29%；项目支出659.44万元，占50.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1293.86万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加352.07万元，增长37.38%，主要原因是：行政运行（人员经费及公用经费）收支较上年增加193.62万元 ，其他文化旅游体育与传媒支出（文化经费）较上年增加107.14万元 ，重大公共卫生服务及其他抗疫支出（疫情防控隔离酒店费用）较上年增加36.65万元。
2023年度财政拨款支出为1293.86万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少393.57万元，下降23.32%，主要原因是：上年结转结余的专项资金支出较本年增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1257.29万元。与2022年度相比，决算数增加392.66万元，增长45.41%，主要原因是：行政运行（人员经费及公用经费）收支较上年增加193.62万元，其他文化旅游体育与传媒支出（文化经费）较上年增加107.14万元，重大公共卫生服务支出（疫情防控隔离酒店费用）较上年增加37.66万元。；政府性基金预算财政拨款收入36.57万元。与2022年度相比，决算数减少40.59万元，下降52.60%，主要原因是：其他抗疫支出（疫情防控隔离酒店费用）较上年减少74.32万元，征地和拆迁补偿支出较上年增加33.73万元 。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：与上年相比，无增减变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.29万元，占本年支出合计的96.68%。与2022年度相比，减少352.97万元，下降21.92%，主要原因是上年度年末结转结余专项资金支出较本年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.72万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）928.97万元，占73.89%；社会保障和就业支出（类）53.16万元，占4.23%；卫生健康支出（类）228.84万元，占18.20%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）3.50万元，占0.28%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）42.10万元，占3.35%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.79万元，支出决算为1257.29万元，完成年初预算的162.49%。其中:2060499其他技术研究与开发支出（高级人才津贴）0.72万元， 2070101 行政运行（人员经费及公用经费）519.33万元、2070199其他文化和旅游支出（旅游发展基金和文化人才经费）6.97万元、2070204文物保护（丙安红二师驻地维修项目、复兴红岩寺战斗遗址维项目、马鹿红九军团旧址维修）65.21万元、2070607电影（原乡镇老放映人员生活补助）11.24万元、2070899其他广播电视支出（应急广播一期工程建设补助、省级广播电视节目运行维护费、原乡镇老放映人员生活补助）214.85万元、2079999 其他文化体育与传媒支出（公共文化服务体系建设、中央广播电视节目运行维护费支出、民宿产业大会相关支出）111.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.78万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.38万元、2100409重大公共卫生服务（疫情防控启用隔离酒店支出）202.38万元、2101101医疗保险支出（职工医保）26.46万元、2210201住房保障支出（公积金）42.1万元、2130199其他农林水支出（乡村振兴指导员工作经费）3.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出641.06万元，其中：
（一）人员经费523.28万元，主要包括：基本工资150.06万元 、津贴补贴103.47万元 、奖金66.51万元 、事业编制人员绩效工资49.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.78万元、一退一补职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费26.46万元、其他社会保障（失业工伤保险）缴费4.69万元、住房公积金缴费42.10万元、其他工资福利（聘用人员工资）支出6.46万元、对个人和家庭的补助21.13万元。
（二）公用经费117.77万元，主要包括：办公费16.39万元 、印刷费3.47万元 、邮电费（电话通讯费、党报党刊费）11.12万元、物业管理费2.39万元、差旅费3.96万元、维修（护）费2.27万元、租赁费1.41万元、会议费0.11万元、公务接待费3.12万元、劳务费3.14万元、委托业务费（项目设计费及宣传费）29.88万元、工会经费4.99万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他交通费用（公务员及租车费）11.05万元、其他商品和服务支出4.68万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.24万元，增长37.13%。
主要变动原因是存在上年未支付单据结转到本年支出和本年车辆维修、上级督导检查次数增多，公务接待、公车使用频率增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
主要变动原因是与上年相比，无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算12.54万元，支出决算12.54万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.34万元，增长36.30%。
主要变动原因是存在上年未支付单据结转到本年支出，本年车辆维修、上级督导检查次数增多，公车使用频率增加。
3.公务接待费预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.90万元，增长40.54%。
主要变动原因是存在上年未支付单据结转到本年支出上级督导检查次数增多，从而增加公务接待相关支出。
国内接待费支出3.12万元，主要是：到赤调研考察、交流学习的团队增加，上级督促检查、宣传推介活动。2023年国内公务接待63.00批次，407.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无此项支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入36.57万元，本年支出36.57万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少40.59万元，下降52.61%，主要原因是：其他抗疫支出（疫情防控隔离酒店费用）较上年减少74.32万元，征地和拆迁补偿支出较上年增加33.73万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无此项支出。
十、非财政拨款收入支出决算情况说明
无此项支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出117.77万元，与2022年度相比，办公费16.39万元 、印刷费3.47万元 、邮电费（电话通讯费、党报党刊费）11.12万元、物业管理费2.39万元、差旅费3.96万元、维修（护）费2.27万元、租赁费1.41万元、会议费0.11万元、公务接待费3.12万元、劳务费3.14万元、委托业务费（项目设计费及宣传费）29.88万元、工会经费4.99万元、公务用车运行维护费12.54万元、其他交通费用（公务员及租车费）11.05万元、其他商品和服务支出4.68万元。，主要原因是本年公用经费追加预算50万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额449.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出449.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及资金83.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1.旅游发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为6万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况:通过宣传推介活动，不断提升我市文化旅游品牌质量和形象，推动旅游产业高质量发展，增加旅游行业的综合收益。下一步改进措施：一是加大资金支付力度，及时支付资金，使宣传推介活动取得实效；二是科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
2.乡镇老放映人员生活补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。项目全年预算数为23.39万元，执行数为20.82万元，完成预算的89.02%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，确保各乡镇此类补助及时补助到位，不出现群体性信访问题。由于实际统计发放补贴人数与年初预算发放补贴人数有变动，因此执行率为89.02%。在以后的工作中，一是统计发放补贴人数尽量准确，减少差异；二是科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
3.马鹿红九军团旧址维修项目资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，有序推进赤水马鹿红九军团旧址维修项目建设进度，并按时完工，增强公众弘扬和传承优秀革命历史文化的意识。
|
附6 |
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|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：赤水文化旅游局 |
填报日期：2024.3.20 |
项目编码： | ||||||||
|
项目名称 |
乡镇老放映人员生活补助资金 | |||||||||
|
主管部门名称 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额（万元）： |
23.39 |
20.82 |
10 |
89.02% |
9 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
23.39 |
20.82 |
89.02% |
|||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||
|
本级安排 |
23.39 |
20.82 |
89.02% |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
|
2022-2023年补助乡镇老放映人员92人次，月补助金额为补助标准20元/年*总工龄。及时办理支付，确保各乡镇此类补助及时补助到位。 |
2022-2023年补助乡镇老放映人员94人次，月补助金额为补助标准20元/年*总工龄，2年补助总额控制在23.39万元以内。及时办理支付，确保各乡镇此类补助及时补助到位。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产 |
数量指标 |
补助金额总额控制数 |
≤23.39 |
20.82 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
9 |
|||
|
补助乡镇老放映人员数 |
92人次 |
94人次 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||
|
资金拨付时效 |
按时拨款 |
按时拨款 |
10 |
8 |
||||||
|
成本指标 |
||||||||||
|
月补助金额为补助标准20元/年*总工龄，补助总额控制 |
≤23.39 |
20.82 |
10 |
9 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
||||||||
|
社会效益 |
确保各乡镇此类补助及时补助到位，确保此类人员无信访事件发生 |
保障到位 |
达到预期目标 |
30 |
28 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
项目受益群众的满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
9 |
|||
|
总分 |
92 |
|||||||||
|
绩效 自 评 |
||||||||||
|
联系人：黄义敏 |
联系电话：15902623560 | |||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
附件6 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：赤水文化旅游局 |
填报日期：2024.3.20 |
项目编码： | ||||||||
|
项目名称 |
旅游发展基金 | |||||||||
|
主管部门名称 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额（万元）： |
30 |
6 |
10 |
20.00% |
2 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
30 |
6 |
20.00% |
|||||||
|
其中：上级补助 |
||||||||||
|
本级安排 |
30 |
6 |
20.00% |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
|
开展文化旅游宣传推介活动，提升旅游品牌形象，推动旅游产业高质量发展。 |
开展文化旅游宣传推介活动，提升旅游品牌形象，推动旅游产业高质量发展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产 |
数量指标 |
开展各类提升旅游品牌质量的宣传推介活动 |
2场次 |
4场次 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
9 |
|||
|
发放宣传资料数量 |
若干 |
若干 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
||||||||||
|
工作完成及时率 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
8 |
||||||
|
成本指标 |
财政投入补助总资金 |
≤30万元 |
30万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
9 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
提升我市旅游品牌知名度，促进旅游产业增 |
有所增加 |
达到预期目标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
|||||
|
社会效益 |
促进旅游产业高质量发展 |
持续推动 |
达到预期目标 |
30 |
28 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
公众对旅游产业发展的满意度 |
≥85% |
85% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
9 |
|||
|
群众对旅游服务的满意度 |
≥85% |
85% |
5 |
|||||||
|
总 分 |
92 |
|||||||||
|
绩 效 自 评 |
||||||||||
|
联系人：黄义敏 |
联系电话：15902623560 | |||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
|
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
|
附件6 |
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|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
单位（盖章）：赤水文化旅游局 |
填报日期：2024.3.20 |
项目编码： | ||||||||
|
项目名称 |
马鹿红九军团旧址维修项目资金 | |||||||||
|
主管部门名称 |
主管部门代码 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额（万元）： |
30 |
30 |
10 |
100.00% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
财政拨款 |
30 |
30 |
100.00% |
|||||||
|
其中：上级补助 |
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|
本级安排 |
30 |
30 |
100.00% |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
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赤水马鹿红九军团旧址维修项目有序推进，并按时完工。 |
赤水马鹿红九军团旧址维修项目有序推进，并按时完工。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |
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产 |
数量指标 |
革命文物文保项目维修 |
1处 |
1处 |
10 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
10 |
|||
|
质量指标 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
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|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
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工作完成及时率 |
≤12个月 |
12个月 |
10 |
9 |
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成本指标 |
财政投入补助总资金 |
≤30元 |
30万元 |
10 |
10 |
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|
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
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效 |
社会效益 |
弘扬和传承优秀革命历史文化 |
效果显著 |
达到预期目标 |
30 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
28 |
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
公众对革命历史文物保护的满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
同效益指标得分计算方式。 |
8 |
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总 分 |
95 |
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绩 效 自 评 |
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联系人：黄义敏 |
联系电话：15902623560 | |||||||||
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
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4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
（三）部分重点项目绩效评价结果
本年未对我局开展重点项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算绩效情况说明附件。
一、2023年财政资金预算绩效自评表
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部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
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单位（盖章）：赤水市文化旅游局 |
填报日期：2024.3.20 | |||||||||
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部门（单位）名称 |
赤水市文化旅游局 | |||||||||
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部门（单位）总体 资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值（10分） |
执行率（B/A) |
得分 |
得分计算方法 | |||
|
年度资金总额： |
773.79 |
1300.5 |
10 |
168.07% |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | ||||
|
基本支出 |
531.79 |
641.06 |
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|
项目支出 |
242 |
659.44 |
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|
其他 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况 | ||||||||
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1.计划完成主要经济指标和高质量考核指标共4个；2.计划推进重点项目共5个。其中，续建项目1个，新建项目3个，复工项目1个。3.提升旅游服务质量，促进旅游市场良性发展，增强丹青赤水品牌影响力；4.开展文化旅游市场巡查监管，规范治理文化旅游市场；5.积极向上争取项目和资金，计划完成向上争取资金2100万元；6、送文化进乡村、百姓大舞台、文化七进等演出活动、讲座等20余场次、7.开展非物质文化遗产的传承与保护工作。 |
1.完成主要经济指标和高质量考核指标共4个；2.完成推进重点项目共5个。其中，续建项目1个，新建项目3个，复工项目1个。3.打造旅游精品路线4条，在重庆、珠海等地开展推介9场次；4.开展文化旅游市场巡查监管，规范治理文化旅游市场；5.积极向上争取项目和资金，完成向上争取资金2272万元；6、送文化进乡村、百姓大舞台、文化七进等演出活动、讲座等50余场次、7.完成非物质文化遗产的申报6项。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
分值 |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
产 |
数量指标 |
完成高质量发展指标 |
4个 |
4个 |
3.5 |
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |
3.5 |
|||
|
有序推进重点项目 |
5个 |
5个 |
3.5 |
3.5 |
||||||
|
完成向上争取资金 |
2100万元 |
2272万元 |
3.5 |
3.5 |
||||||
|
开展文化演出活动 |
≥20场次 |
40余场次 |
3.5 |
3.5 |
||||||
|
质量指标 |
“三公经费”变动率 |
≤100% |
137.11% |
1.5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
0.5 |
||||
|
预算完成率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
预算调整率 |
≤5% |
0.00% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
公用经费控制率 |
≤100% |
97.73% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
公款出国（境）费用控制率 |
≤100% |
0 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
公务接待费用控制率 |
≤100% |
92% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
会议费控制率 |
≤100% |
18.33% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
政府采购执行率 |
≤100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
累计结转结余率 |
≤100% |
11.40% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
资金使用合规率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
预算执行率 |
100% |
168.07% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
重点工作办结率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 |
合格 |
合格 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
在职人员控制率 |
≤100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
固定资产利用率 |
≥85% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
违法违规问题整改率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
时效指标 |
重点工作、目标任务完成及时率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
资金使用及时率 |
100% |
98% |
1.5 |
1 |
||||||
|
服务事项按时办结时率 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
成本指标 |
公用经费 |
4800元/年·人 |
按标准执行 |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
公车交通费 |
50000元/年·车 |
按标准执行 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
市内出差补助费 |
40元/次·人 |
按标准执行 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
市外、省际间出差补助费 |
100元/次·人 |
按标准执行 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
省会及以外城市从事公务活动交通补助费 |
80元/次·人 |
按标准执行 |
1.5 |
1.5 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
发展中高端民宿，推动旅游住宿业提质增收 |
效果显著 |
达到预期目标 |
4.5 |
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
4 |
|||
|
推动项目实施，完成目标任务 |
效果显著 |
达到预期目标 |
4.5 |
4 |
||||||
|
社会效益 |
弘扬传承红色革命文化精神 |
效果显著 |
达到预期目标 |
4 |
3.5 |
|||||
|
逐步满足群众的文化生活需求 |
效果显著 |
达到预期目标 |
4 |
3.5 |
||||||
|
促进本地区文化旅游市场的发展壮大 |
效果显著 |
达到预期目标 |
4 |
3.5 |
||||||
|
生态效益 |
提升5A丹霞旅游区的整体接待能力 |
成效显著 |
基本达到目标 |
4.5 |
4 |
|||||
|
持续推进公共文化服务体系建设 |
成效显著 |
基本达到目标 |
4.5 |
4 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
社会公众对本部门满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
同效益指标得分计算方式。 |
4.5 |
|||
|
服务对象对本部门满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
4.5 |
||||||
|
总分 |
94 |
|||||||||
|
绩效 自 评 |
2023年我单位较好地完成了年初制定的各项工作任务，预算执行、资金使用较好，无违规行为，基本达到了预期目标。 | |||||||||
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联系人：黄义敏 |
联系电话：15902623560 | |||||||||
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注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。 | ||||||||||
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。 | ||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 | ||||||||||
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4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | ||||||||||
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