2025年赤水市复兴镇人民政府预算及“三公”经费预算公开信息

公开目录

第一部分 赤水市复兴镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分赤水市复兴镇人民政府2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 赤水市复兴镇人民政府2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 赤水市复兴镇人民政府概况

1、部门主要职能：

（一）党政办公室。负责重要工作的组织协调、督查督办和服务保障工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信息、对外接待联络、国有资产管理、应急值守和后勤保障等机关日常工作；负责信息公开、人大代表建议和政协委员提案办理、绩效管理等工作。

（二）党建工作办公室。承担党的宣传、意识形态和精神文明建设等相关工作；落实基层党建工作责任制，统筹做好村（社区）以及机关和所属单位等党建工作；负责统一战线、民族宗教等相关工作；负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、人才、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见；负责纪检相关工作；承担工会、共青团、妇联等群团工作；负责新时代文明实践相关工作；负责村（社区）党组织换届工作；统筹推进党建引领基层自治工作，负责村（居）民委员会建设并指导其开展工作；组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作；负责培育、指导、监督村（社区）社会组织和社区工作者日常管理等工作。

（三）经济发展办公室。承担制定并落实经济发展规划及产业发展工作；承担财务审计和经济统计工作；负责统计调查及各种普查和专项调查工作；承担营商环境建设相关工作；负责区域内工业、能源、科技、商业和服务业发展及招商引资的规划、指导、协调和推进工作；负责大数据发展相关工作；负责乡村旅游相关工作。

（四）平安法治办公室。承担维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作；统筹综合治理服务中心开展矛盾纠纷预防化解工作；依法开展流动人口管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产等工作；负责依法行政、法治宣传教育及人民调解等工作；负责辖区防灾减灾和突发事件应对工作。

（五）公共事务管理办公室。负责落实就业促进、社会保障、社会优抚、医疗保障等各项民生政策和措施；负责劳动保障和协调劳动关系等相关工作；负责残疾人权益保障具体工作；负责辖区卫生健康、托育、未成年人保护等工作；组织协调和配合做好学前教育、家庭教育、义务教育、社区教育实施工作；负责统筹辖区全民健身工作；负责文化旅游相关工作，协助开展基层综合性公共文化设施建设；协调指导村（社区）科普活动；负责交通运输工作；负责村镇建设相关工作；负责武装相关工作。

（六）赤水市复兴镇党务政务服务中心，为赤水市复兴镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。

宗旨：为辖区党务政务服务、便民服务、本级财政等提供保障。

业务范围：承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、住房保障、养老助残等直接面向群众和驻区单位、企业的便民服务工作；负责政府日常财务管理、资产管理、预决算编制、资金管理、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作；做好退役军人服务相关事务性工作；协调社会服务资源，提供文化、教育、体育等各种便民服务；负责电子政务相关事务性工作；承担“12345”相关工作。

（七）赤水市复兴镇农业农村综合服务中心，为赤水市复兴镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。

宗旨：为农业农村、林业、水务、村镇建设等提供服务保障。

业务范围：负责农业农村、乡村振兴、生态移民等具体事务性工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理、以及农村宅基地监督管理等服务保障工作；负责农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导监督等服务保障工作；负责基本农田保护、农业机械化、农田水利建设、农业技术推广、农产品质量安全、农业种养殖、畜牧兽医、重大动物疫病防控等相关事务性工作；协助做好农村财务审计和农村经济统计等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源、野生动物保护、森林防火、林业技能推广、绿化等具体事务性工作；负责饮水安全、防汛抗旱、水利技术推广等具体事务性工作。承担村镇建设、交通运输、生态环保等具体事务性工作。

（八）赤水市复兴镇综合治理服务中心，为赤水市复兴镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。

宗旨：为辖区社会治理和安全稳定等提供服务保障。

业务范围：承担矛盾纠纷预防化解工作，负责网格化服务管理信息、群众来信来访、村级上报等各类事件的统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作；协助开展安全生产、消防安全等工作。

对接市委社会工作部、市委政法委、市信访局、市公安局、市司法局、市应急局、市消防救援大队等部门（单位）工作。

（九）赤水市复兴镇综合执法队，为赤水市复兴镇人民政府所属财政全额预算管理公益一类股级事业单位。

宗    旨：做好辖区内综合行政执法工作。

业务范围：依法依规开展执法工作，行使法律法规明确乡镇承担的行政执法权限，行使依法委托或交由乡镇承担的行政执法权限。

2、部门预算单位构成：

3、部门人员构成：

总编制人数92人，其中：赤水市复兴镇人民政府本级28人（行政编制25人，机关工勤编制3人）；赤水市复兴镇党务政务服务中心19人（均为事业编制）；赤水市复兴镇农业农村综合服务中心31人（均为事业编制）；赤水市复兴镇综合治理服务中心9人（均为事业编制）；赤水市复兴镇综合执法队5人（均为事业编制）。

2024年末实有人数79人，其中：赤水市复兴镇人民政府本级23人；赤水市复兴镇党务政务服务中心15；赤水市复兴镇农业农村综合服务中心31人；赤水市复兴镇综合治理服务中心6人；赤水市复兴镇综合执法队4人。退休人员29人，遗属15人。

第二部分赤水市复兴镇人民政府2025年部门预算公开报表（详见附件）

第三部分 赤水市复兴镇人民政府2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

赤水市复兴镇人民政府2025年初部门预算收入总额为1407.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1407.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1407.27万元，其中：一般公共服务支出1080.90万元，社会保障和就业支出129.73万元，卫生健康支出50.62万元，城乡社区支出30万元，农林水支出19.67万元，住房保障支出96.35万元。

赤水市复兴镇人民政府2025年部门预算收支总额与2024年相比，减少13.88万元。主要原因是：本级预算的村级运转经费减少。

二、部门收入总体情况

赤水市复兴镇人民政府2025年收入预算总额为1407.27万元，较上年减少13.88万元，主要原因本级预算的村级运转经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1407.27万元，占2025年部门收入的100%，较上年减少13.88万元，主要原因：本级预算的村级运转经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年无变化；财政专户管理资金收入0万元，较上年无变化；事业收入0万元，较上年无变化；事业单位经营收入0万元，较上年无变化；上级补助收入0万元，较上年无变化；附属单位上缴收入0万元，较上年无变化；其他收入0万元较上年无变化；上年结转0万元，较上年无变化。

三、部门支出总体情况

赤水市复兴镇人民政府2025年支出预算总额为1407.27万元，较上年减少13.88万元(主要原因：本级预算的村级运转经费减少)。其中：基本支出1407.27万元，占2025年部门支出的100%；项目支出0万元，占2025年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出1080.90万元，占总支出的76.81%；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.73万元，占总支出的7.30%；公益性岗位补贴27万元，占总支出的1.92%；行政单位医疗45.17万元，占总支出的3.21%；其他行政事业单位医疗支出5.45万元，占总支出的0.39%；城乡社区环境卫生30万元，占总支出的2.13%；对村民委员会和村党支部的补助19.67万元，占总支出的1.40%；住房公积金支出96.35万元，占总支出的6.84%。

四、财政拨款收支总体情况

赤水市复兴镇人民政府2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1407.27万元，其中：本年收入1407.27万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出1407.27万元，其中：一般公共服务支出1080.90万元，占财政拨款支出的76.81%；社会保障和就业支出129.73万元，占财政拨款支出的9.22%；卫生健康支出50.62万元，占财政拨款支出的3.60%；城乡社区支出30万元，占财政拨款支出的2.13%；农林水支出19.67万元，占财政拨款支出的1.4%；住房保障支出96.35万元，占财政拨款支出的6.84%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

赤水市复兴镇人民政府2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少13.88万元，主要原因：本级预算的村级运转经费减少。

五、一般公共预算支出情况  

赤水市复兴镇人民政府2025年一般公共预算支出总额1407.27万元，较上年减少13.88万元，主要原因：本级预算的村级运转经费减少。其中：基本支出1407.27万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中行政运行支出为1080.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为102.73万元，公益性岗位补贴为27万元，行政单位医疗为45.17万元，其他行政事业单位医疗支出为5.45万元，城乡社区环境卫生为30万元，对村民委员会和村党支部的补助为19.67万元，住房公积金支出为96.35万元。

六、一般公共预算基本支出情况

赤水市复兴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1407.27万元，较上年减少13.88万元，主要原因：本级预算的村级运转经费减少。其中：人员经费1240.88万元，占一般公共预算基本支出的88.18%；公用经费166.39万元，占一般公共预算基本支出的11.82%。人员经费主要是工资福利支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出949.06万元，占人员经费的76.48%；商品和服务支出（交通补贴）15.18万元，占人员经费的1.22%；对事业单位经常性补助（绩效工资）146.29万元，占人员经费的11.79%；对个人和家庭的补助支出130.35万元，占人员经费的10.51%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：机关工资福利支出2.5万元，占公用经费的1.50%；商品和服务支出145.41万元，占公用经费的87.39%；资本性支出18.48万元，占公用经费的11.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

赤水市复兴镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.41万元，较2024年预算数增加15.91万元、上升289%。主要原因是：2024年未预算公务车购置费，公务车损毁严重，已经向市政府申请更新公务用车，2025年预算了公务车购置费。其中：公务接待费1.43万元，比上年减少0.075万元，下降5%；因公出国（境）费0万元，比上年比无变化；公务车购置及运行维护费19.98万元，比上年增加15.98万元，上升400%。赤水市复兴镇人民政府2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.52%。

八、政府性基金预算支出情况

赤水市复兴镇人民政府2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况

赤水市复兴镇人民政府2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

赤水市复兴镇人民政府2025年机关运行经费预算166.39万元，较上年减少83.52万元，主要原因：2025年本级预算的村级运转经费减少；2025年未预算村监委经费补助；2024年公益性岗位补贴预算在公用经费，2025年公益性岗位人员补贴预算在人员经费里，所以2025年运转经费减少；2024年车补预算在公用经费，2025年车补预算在人员经费；2025年未预算市级补助公益性岗位补贴部分。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，赤水市复兴镇人民政府国有资产原值合计8388.29万元，较上年减少16.95万元。其中：固定资产8387.39万元，无形资产0.9万元。

三、政府采购情况

赤水市复兴镇人民政府2025年政府采购预算共32.58万元，比上年增加32.58万元。其中：货物类采购预算共安排22.08万元，比上年增加22.08万元；工程类预算共安排0万元；服务类预算共安排10.50万元，比上年增加10.50万元。增减变化的原因是：2024年未预算政府采购。

四、政府购买服务情况

赤水市复兴镇人民政府2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

赤水市复兴镇人民政府2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1407.27万元，为部门整体支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

赤水市复兴镇人民政府2025年无重点项目预算。

五、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.赤水市复兴镇人民政府2025年部门预算公开报表（15张）.pdf