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2022年金华街道办事处预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2022-05-13 10:06:44 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2022-05-13 10:06:44 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开


2022赤水市金华街道办事处(单位名称用全称)预算及“三公”经费预算公开说明

赤水市金华街道办事处2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(1).xls

一、目录

赤水市金华街道办事处2022年部门收支预算总表

赤水市金华街道办事处2022年部门收入总表

赤水市金华街道办事处2022年部门支出总表

赤水市金华街道办事处2022年财政拨款收支总表

赤水市金华街道办事处2022年一般公共预算支出表

赤水市金华街道办事处2022年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

赤水市金华街道办事处2022年一般公共预算项目支出表

赤水市金华街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市金华街道办事处2022年政府性基金预算支出表

赤水市市金华街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

赤水市金华街道办事处2022年初资产情况表

赤水市金华街道办事处2022年政府采购预算明细表

赤水市金华街道办事处2022年政府购买服务预算明细表

赤水市金华街道办事处2022年部门整体支出绩效目标表

赤水市金华街道办事处2022年项目支出绩效目标表

二、部门概况

1、部门主要职能:

赤水市金华街道党群服务中心,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 8 名(其中:管理人员 7 名、工勤人员 1 名),设主任 1 名、副主任1 名。宗旨和业务范围:为辖区提供党务政务便民服务。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可及服务事项并进行管理,协调条线、派驻部门的行政审批及服务事项进驻事宜;负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度,统一管理服务窗口及其工作人员,处理来信来访、投诉事项;负责政务服务网的公开透明运行,承担行政审批服务等信息系统的管理维护,推进不见面审批服务改革;负责为开展延伸服务的村(社区)便民服务点提供业务指导和技术支持;探索创新行政服务方式和工作机制,提高行政服务效能和质量;完成交办的其它工作。对接市政务服务中心、涉及行政审批事项和公共服务事项等单位工作,以及供水供电供气广电等国有企业便民服务工作。

赤水市金华街道社区发展服务中心(赤水市金华街道产业发展服务中心),为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 7 名(其中:专业技术人员6 名、工勤人员 1 名),设主任 1 名、副主任 1 名。宗旨和业务范围:为辖区产业发展及所辖社区发展提供服务。负责林业、水务、畜牧养殖和疫病防治、巩固脱贫成果、农业机械和种植技术、农村(社区)产业发展、乡村振兴、村级集体经济、水利和移民管理等服务工作;负责社区建设、城市管理、农村公路管护和物业管理指导等服务工作;完成交办的其它工作。对接市住房城乡建设局、市交通运输局(市交通战备办)、市水务局、市农业农村局、市扶贫办(市生态移民局)、市林业局、市综合行政执法局(市城管局)、市供销社等部门(单位)工作。

赤水市金华街道财政所,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 5 名(均为管理人员),设所长 1 名、副所长 1 名。宗旨和业务范围:为本级财政事业的发展提供服务。负责采购、资产、收支预决算、监管农村(社区)集体经济和财务等服务工作;完成交办的其它工作。对接市财政局、市审计局、市税务局等部门(单位)工作。

赤水市金华街道退役军人服务站,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 3 名(均为管理人员),设站长 1 名。宗旨和业务范围:为辖区内退役军人提供服务保障。负责退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作;负责退役军人服务、信息采集、双拥、优抚等工作;负责退役军人政策宣传、信访接待、资料建档归档等工作;为退役军人提供职业技能培训和就业指导、帮扶解困等服务;指导村(社区)退役军人服务站工作;完成交办的其它工作。对接市退役军人局等部门(单位)工作。

 赤水市金华街道企业服务中心,为赤水市金华街道办事处所属财政全额预算管理股级事业单位。核定事业编制 3 名(均为管理人员),设主任 1 名。宗旨和业务范围:为辖区企业的发展提供服务保障。负责发展改革、统计、商务(经济贸易)、投资促进、招商引资、企业招工就业、企业劳资纠纷等服务工作;完成交办的其它工作。对接市发展改革局、市商务局(市经贸局)、市人力资源社会保障局(劳动仲裁)、市统计局、市营商环境建设局、市投资促进局等部门(单位)工作。第七条 上级部门派驻街道的机构,以上级部门管理为主,街道党工委、办事处对其履行日常管理、协调和考核职责。其中,司法所与社会治理办公室合署办公。党组织关系按有关规定实行属地管理。派出机构涉及的政务服务事项统一入驻街道党群服务中心。第八条 本规定由市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。


  2、部门预算单位构成:


序号

单位名称

单位类型

1

金华街道办事处

行政单位

2

金华街道财政所

财政补助事业单位

3

赤水市金华街道退役军人服务站

财政补助事业单位

4

赤水市金华街道党群服务中心

财政补助事业单位

5

赤水市金华街道社区发展服务中心

财政补助事业单位

6

赤水市金华街道企业服务中心

财政补助事业单位


3部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

59

39

18

21

20

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2022年初部门预算公开共含15张报表。

    (一)部门收支总体情况

    1.部门收支总表。

    2.关于金华街道办事处2022年收支总体情况说明。

    赤水市金华街道办事处2022年部门收预算数7566908.94元,其中原一般公共预算拨款收入7566908.94元。

    赤水市金华街道办事处2022年部门预算支出 7566908.94 元,其中一般公共服务支出 5443887.78元,社会保障和就业支出 709005.24 元,医疗卫生与计划生育支出 285832.05元,城乡社区支出 175600.00 元,农林水支出 574758.00元,住房保障支出 377825.87 元。

    (二)部门收入总体情况

    1.部门收入总表。

    2.关于金华街道办事处2022年收入总体情况说明。

    赤水市金华街道办事处2022年部门收入合计7566908.94元,其中:一般公共服务支出 5443887.78元,占 71.94% ;社会保障和就业支出 709005.24 元,占 9.37% ;医疗卫生与计划生育支出 285832.05元,占3.78% ;城乡社区支出 175600.00 元,占2.32% ;农林水支出 574758.00元,占 7.60 %;住房保障支出 377825.87 元,占 4.99%

    (三)部门支出总体情况

    1.部门支出总表。

    2.关于金华街道办事处2022年支出总体情况说明

    赤水市金华街道办事处2022年部门支出合计7566908.94元,其中:基本支出7566908.94元,占100 %

    2022年度赤水市金华街道办事处支出主要用于以下方面:

    一般公共服务支出 5443887.78元,占 71.94% ;社会保障和就业支出 709005.24 元,占 9.37% ;医疗卫生与计划生育支出 285832.05元,占3.78% ;城乡社区支出 175600.00 元,占2.32% ;农林水支出 574758.00元,占 7.60 %;住房保障支出 377825.87 元,占 4.99%

    (四)财政拨款收支总体情况

    1.财政拨款收支总表。

    2.关于金华街道办事处2022年财政拨款收支总体情况说明。

    赤水市金华街道办事处2022年财政拨款收入预算数合计 7566908.94 元,其中一般公共预算拨款收入 7566908.94 元。

    赤水市金华街道办事处2022年财政拨款支出合计7566908.94元,其中一般公共服务支出 5443887.78元,社会保障和就业支出 709005.24 元,医疗卫生与计划生育支出 285832.05元,城乡社区支出 175600.00 元,农林水支出 574758.00元,住房保障支出 377825.87 元。

    (五)一般公共预算支出情况

    1.一般公共预算支出表。

    一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

    2.关于金华街道办事处2022年一般公共预算支出情况说明。

    赤水市金华街道办事处2022一般公共预算支出支出合计7566908.94元,其中:基本支出7566908.94元,占100 %

    2022年度赤水市金华街道办事处一般公共预算支出主要用于以下方面:

    一般公共服务支出 5443887.78元,占 71.94% ;社会保障和就业支出 709005.24 元,占 9.37% ;医疗卫生与计划生育支出 285832.05元,占3.78% ;城乡社区支出 175600.00 元,占2.32% ;农林水支出 574758.00元,占 7.60 %;住房保障支出 377825.87 元,占 4.99%

    (六)一般公共预算基本支出情况

    1.一般公共预算基本支出表。

    一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

    2.关于金华街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明。

    机关工资福利支出 5,072,709.34 元,其中:基本工资 1,538,263.00 元,津贴补贴 2,295,793.91 元,,奖金 53,851.00元, 社会保障缴费 691975.57 元, 住房公积金 377,825.87 元,其他工资福利支出(公益性岗位支出) 115,000.00 元。

    机关商品和服务支出2,086,837.28元,其中:办公经费 98000元, 水费40000.00元,电费90000.00 元,邮电费80,000.00元,差旅费96,000.00元,工会经费57,437.28元,培训90000.00 元,公务接待费91000.00 元,公务用车运行维护费 75000.00 元,维修()50000.00 元,其他商品和服务支出1,319,400.00 元。

    对个人和家庭的补助 407,362.32 元,其中:离退休费 400,642.32 元;其他对个人和家庭的补助 6720.00 元。

    )一般公共预算“三公”经费支出情况

    1.一般公共预算“三公”经费支出表;

    2.关于金华街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

    本单位2022一般公共预算安排三公经费预算总166000.00 元,其中:公务接待费 91000.00 元,;公务车运行维护费 75000.00 我单位现有公务用车保有量2

    )政府性基金预算支出情况

    1.政府性基金预算支出表;

    2.关于金华街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明。

    本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表

    )国有资本经营预算支出情况

    1.国有资本经营预算支出表;

    2.关于金华街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明。

    本单位没有国有资本经营预算支出,故本表为空表

    四、其他重要事项说明

    1.预算收支增减变化情况说明

    赤水市金华街道办事处2022预算收支为 7566908.94 元,2021预算收支为 8874983.28 元,预算数减少1308074.34 元,与上年相比降低 14.74 %

    1. 机关运行经费安排情况说明

    赤水市金华街道办事处2022年度安排运行经费支出7566908.94 ,与2021年相比,预算数减少1308074.34 元,降低14.74%,主要原因是2022年无税收事务支出、其他一般公共服务支出、特困人员支出、特困人员救助供养支出、国土事务支出、安全员经费支出、社区四职工资支出以及人员经费调整等。

    1. 政府采购安排情况说明

    2022年一般公共预算支出中政府采购安排

    1. 政府购买服务情况说明。

    2022年一般公共预算支出中政府购买服务

    1. 国有资产占有使用情况

    截至20211231日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。

    1. 项目支出安排情况。

    2022年一般公共预算支出中项目预算

    7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

    2022年一般公共预算支出中重点项目预算

    五、专业性较强的名词进行解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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