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宝源乡2021年财政预算执行情况及2022年财政预算的报告

来源: 发布日期:2022-04-01 08:10:00 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2022-04-01 08:10:00 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

一、2021年财政预算执行情况

2021年宝源乡决算总收入 1171万元,其中:财政拨款收入1171万元。决算总支出1171万元,其中:

1.一般公共服务支出461万元。其中:政府支出400万元,财政所支出53万元,其他财政事务8万元。

2.文化体育与传媒支出32万元。

3.社会保障和就业支出30万元。其中:人员经费及公务费支出23.9万元,专项资金6.1万元;

4.卫生健康支出38万元。其中:其他计划生育事务支出7万元,行政事业单位医疗保险31万元。

5.城乡社区支出38万元。其中:其他城乡社区管理事务支出4万元,村建中心支出34万元。

6.农林水支出260万元,其中:农业服务中心83万元,招募到村工作大学生人才经费12万元,中央财政农业生产救灾3万元,林业站59万元,村民委员会和村党支部的补助6 万元,农村基础设施建设补助61元,其他扶贫支出20万元,其他农林水支出项16万元

7.资源勘探信息支出15万元。

8.住房保障支出297万元,其中,公共租赁住房251万元,住房公积金支出46万元。

  2021年,全年总收入1171万元,总支出1126万元,年终结余45万(专项扶贫资金),实现以上收支平衡。

二、2022年财政预算

根据我乡实际情况,2022年宝源乡财政预算收支如下:

(一)收入安排:根据全市经济社会发展要求,2022年我乡财源建设任务数418万元,比上年下调  18万元。

(二)一般公共预算收支安排:一般公共预算收入828.53万元;一般公共预算支出安排843.53万元(含非税收入安排支出15万元,其中:1、人员经费安排668.81万元,主要用于工资、保险、公积金与遗属补助等。2、公用经费安排129.4 万元,主要用于城维、办公、党建、武装、安全工作、森防工作、禁毒维稳、食品安全、创卫工作、计生工作等支出。3、村级组织保障经费安排 30.32万元。并确保当年财政预算达到收支平衡。具体分项为:

1.一般公共服务支出337.39万元,其中:政府机关办公(室)及相关机构事务支出291.51万元(含人员经费  215.15万元,公用经费73.36万元。公用经费包含公车运行维护费9.4万元、公务费20万元、党建经费14万元、人大经费2万元、干训费2万元、综治工作2万元、武装工作3万元、工会经费5万元、民族宗教经费2万元、创卫经费3万元、其他经费10.96万元);财政事务支出  47.88万元,办公经费支出1万元。

2.文化体育与传媒支出19.67万元其中其他文化人员支出(科中心)18.77万元,办公费支出0.4万元,诗词协会0.5万元。

3.社会保障和就业支出34.65万元:其中其他人力资源和社会保障管理事务人员支出(人社中心)21.51万元、办公费支出0.6万元,公益性岗位人员工资12.54万元。

4.医疗卫生与计划生育支出103.63万元, 其中:其中,其他计划生育事务支出6.79万元,行政事业单位医疗保障支出36.85万元;其他医疗保障支出55.59万元(包含失业、工伤保险3.64万元,养老保险51.95万元),办公费支出 0.4万元,卫生计生投入经费4万元。                              

5.城乡社区支出41.52万元,其中: 城乡社区规划与管理(村建中心)支出 30.52万元,办公费支出1万元,城维费 10万元。

6.农林水事务支出168.22万元,其中:农业支出人员经费75.72万元,办公费支出1万元;林业支出人员经费52.58万元,办公费支出0.6万元,森林防火工作经费5万元;河长制工作经费3万元;农村综合改革支出30.32万元(包含社区监委工资3.6万元)。

7.资源勘探信息事务(安监站)支出24.08万元,其中:安全生产监管支出(人员经费)19.48万元,办公费支出0.6元,安全生产工作经费4万元。

8.住房保障支出48.49万元, 其中:住房公积金 48.49万元。

9.行政运行支出13.67万元,其中:工会费7.33万元、公务员十三月工资6.34万元。

10.对其他个人和家庭补助支出 24.81万元,其中:退休费20.25万元、生活补助(遗孀补助)4.56万元。

11.其他商品和服务支出(非税收入)15万元,其中:其他经费15万元

12.退役军人服务站办公经费0.4万元,保障工作经费4万元。

13.预备费 8万元

  

宝源乡人民政府

2022年4月1日

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