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2022年赤水市医疗保障局预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2021-12-28 11:16:08 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2021-12-28 11:16:08 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

一、目录

赤水市医疗保障局2022年部门收支预算总表

赤水市医疗保障局2022年部门收入总表

赤水市医疗保障局2022年部门支出总表

赤水市医疗保障局2022年财政拨款收支总表

赤水市医疗保障局2022年一般公共预算支出表

赤水市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

赤水市医疗保障局2022年一般公共预算项目支出表

赤水市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市医疗保障局2022年政府性基金预算支出表

赤水市医疗保障局2022年国有资本经营预算支出表

赤水市医疗保障局2022年初资产情况表

赤水市医疗保障局2022年政府采购预算明细表

赤水市医疗保障局2022年政府购买服务预算明细表

赤水市医疗保障局2022年部门整体支出绩效目标表

赤水市医疗保障局2022年项目支出绩效目标表

二、部门概况

1、部门主要职能:(1)贯彻执行国家、省、遵义、市医疗保障相关法律法规政策,拟订赤水市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等保障制度的规范性文件并组织实施。(2)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。(3)贯彻执行上级医疗保障筹资政策和城乡医疗保障待遇标准,推进长期护理保险制度改革。(4)执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。(5)对药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策的执行情况进行监督管理,按要求开展价格信息监测和信息发布。(6)执行上级药品、医用耗材招标采购政策,指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。(7)按规定签订定点医药机构服务协议和支付医保基金,建立健全医疗保障信用评价体系和医疗费用,协助和配合有关部门查处医疗保障领域违法违规行为。(8)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。(9)执行上级有关离休人员医疗保障待遇政策。(10)结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作,按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放,为推进创新驱动发展提供保障。(11)完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2、部门预算单位构成:本单位系机构改革新设立的独立核算、财政全额拨款的行政单位。内设机构:综合股、业务股、监管股,下设事业单位:赤水市医保服务中心。

3、部门人员构成:行政编制8名,其中局长1名、副局长2名、股级职数4名;事业编制18名(其中管理人员3名、专业技术人员14名、工勤人员1名),设主任1名、副主任2名。现实有行政人员7名,其中局长1名、副局长2名、党组成员2名、非领导职务2名、科员1名;实有事业编制人员14名,其中管理人员3名、专业技术人员10名、工勤人员1名。临聘人员1名,公益性岗位人员5名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.赤水市医疗保障局2022年收支总体情况说明。

财政公共预算拨款收入9366177元。预算支出总额9366177元,其中:社会保障和就业支出255243元;医疗卫生与计划生育支出3092421元;住房保障支出198513元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出5820000元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.赤水市医疗保障局2022年收入总体情况说明。

财政公共预算拨款收入9366177元,其中:社会保障和就业收入255243元,占预算总收入2.75%;医疗卫生与计划生育收入3092421元,占预算总收入33.01%。其中:行政运行2673892元,行政单位医疗118529元,其他行政事业单位医疗支出300000元;住房保障收入198513元,占预算总收入2.1%;财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入5820000,占预算总收入62.14%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.赤水市医疗保障局2022年支出总体情况说明

财政公共预算拨款支出9366177元,其中:社会保障和就业支出255243元,占预算总支出2.75%;医疗卫生与计划生育支出3092421元,占预算总支出33.01%。其中:行政运行2673892元,行政单位医疗118529元,其他行政事业单位医疗支出300000元;住房保障支出198513元,占预算总支出2.1%;财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出5820000,占预算总支出62.14%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.赤水市医疗保障局2022年财政拨款收支总体情况说明。

财政公共预算拨款收入9366177元。预算支出总额9366177元,其中:社会保障和就业支出255243元;医疗卫生与计划生育支出3092421元;住房保障支出198513元,财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出5820000元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

赤水市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出2776177元,具体情况如下:

(1)人员经费支出:工资福利支出2496542元(以2021年10月在册人员工资清册为依据进行预算),其中年终一次性奖金24893元、失业保险6012元、医疗保险金118528元,工伤保险6972元、机关事业单位基本养老保险缴费215244元;住房公积金198513元。

(2)2022年公用支出总额279635元。其中:除水费、电费、固定电话费以外的公用经费定额124800元,水费、电费、固定电话费75000.00元,车辆经费定额50000元,工会经费29835元。

(3)项目支出总额6590000元。其中:业务费100000元,临聘人员经费项目53500元,公益性岗位人员用人单位负担经费项目96500元,残疾人保障金项目30000,城乡居民医疗保险县级配套资金5820000元,离休老干医疗报销补助费300000,建国初期干部医疗补助县级配套资金项目40000元,打造档案室及档案整理资金项目50000,电信网络运维费项目100000元。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.赤水市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明。

(1)人员经费支出:工资福利支出2496542元(以2021年10月在册人员工资清册为依据进行预算),其中年终一次性奖金24893元、失业保险6012元、医疗保险金118528元,工伤保险6972元、机关事业单位基本养老保险缴费215244元;住房公积金198513元。

(2)2022年公用支出总额279635元。其中:除水费、电费、固定电话费以外的公用经费定额124800元,水费、电费、固定电话费75000.00元,车辆经费定额50000元,工会经费29835元。差旅费20000元,办公费20000元,会议费20000元,培训费10000费,公务接待费10000元,其他商品服务与支出10000元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表;

2.赤水市医疗保障局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

原口径一般公共预算安排“三公”经费预算60000元,其中:公务接待费10000元,公务车运行维护费50000元,因公出国(境)费0元。公务用车保有量为1辆。和2020年比较,公务接待费由8000元调增为10000元,是因为工作业务增加,故今年的预算数作了调增。公务车运行维护费和2020年持平。因公出国(境)费用今年和去年一样,未做预算安排。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表;

2.赤水市医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况说明。

无政府性基金预算。

(九)国有资本经营预算支出情况

1.国有资本经营预算支出表;

2.赤水市医疗保障局2022年国有资本经营预算支出情况说

明。

无国有资本经营预算

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明。

2. 机关运行经费安排情况说明。

3. 政府采购安排情况说明。

4. 政府购买服务情况说明。

5. 国有资产占有使用情况。

医保局现有固定资产98.01万元。

6. 项目支出安排情况。

7. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

财政对城乡居民医疗保险配套资金补助5820000元,重点强化宣传,做好全民参保,贯彻执行上级医疗保障筹资政策和城乡医疗保障待遇标准,推进长期护理保险制度改革,稳步提高医疗保障水平,实现参保人政策范围内住院费用报销比例保持在75%左右。

五、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(附注:各部门在2022年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核,确保公开内容可正常查阅。)

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