2022年赤水市乡村振兴局(市生态移民局) 预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年部门收支预算总表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年部门收入总表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年部门支出总表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年财政拨款收支总表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年一般公共预算支出表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年一般公共预算项目支出表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年政府性基金预算支出表

赤水市市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年国有资本经营预算支出表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年初资产情况表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年政府采购预算明细表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年政府购买服务预算明细表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年部门整体支出绩效目标表

赤水市赤水市乡村振兴局（生态移民局）2022年项目支出绩效目标表

二、部门概况

1.部门主要职能：承担市乡村振兴领导小组办公室、市易地扶贫搬迁指挥部办公室、市水库移民指挥部办公室、市对外协作领导小组办公室和2个遵义市级特色田园乡村.乡村振兴集成示范点工作专班及实施“十个一”工程助推乡村振兴工作专班的日常工作。负责组织开展全市扶贫开发、对外协作、易地扶贫搬迁后续服务、生态移民工作、特色田园乡村.乡村振兴集成试点示范和实施“十个一”工程助推乡村振兴专班的调查研究、统筹协调、督查督导工作；负责拟订全市扶贫开发和对外协作中长期规划，参与全市脱贫攻坚重大战略政策措施的设计，提出全市扶贫开发和对外协作工作目标、任务和措施并组织实施；负责组织拟订全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施办法；负责指导全市财政专项衔接补助资金、世界银行贷款资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导乡村振兴项目库建设；负责指导督促全市防贫预警监测帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果及后评估考核工作；负责组织开展防贫预警、移民工作的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流；负责组织实施扶贫、移民干部培训，配合相关部门做好脱贫劳动力人力资源开发工作；负责全市对外协作工作，规划并组织实施全市对外协作交流工作，组织策划对外协作活动;承担对口帮扶的具体工作；负责统筹指导各级各部门做好职责范围内脱贫攻坚同步小康工作；负责统筹全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作；配合市发展改革等部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合市自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害影响区搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；承担全市水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审及上报工作，指导和监督全市移民规划的实施工作，对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理；指导全市移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出全市生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全市水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督；监督检查移民工作有关法律、法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反移民工作有关法律、法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理；结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：赤水市乡村振兴局（市生态移民局）为行政单位，下设事业单位1个，具体是：赤水市扶贫综合开发服务中心

3.部门人员构成：赤水市乡村振兴局（市生态移民局）编制人数28人、实有在职人数27人，其中：行政编制8人，实有7人；事业编制20人，实有20人，离退休人员2人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2022年初部门预算公开共含15张报表：

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年收支总体情况说明：2022年，我局收入合计3695055元，其中：一般公共预算拨款3695055元；支出总计3695055元，其中：社会保障和就业支出282981元，医疗卫生与计划生育支出162821元，农林水支出2988993元，住房供积金支出260260元。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年收入总体情况说明：2022年，预算收入3695055元，其中：社会保障和就业支出282981元，占总收入的7.66%，医疗卫生与计划生育支出162821元，占总收入的4.41%，住房供积金支出260260元，占总收入的7.04%,农林水支出2988993元，占总收入的80.89%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年支出总体情况说明：2022年，预算总支出为3695055元，其中：基本支出3695055元，占预算支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年财政拨款收支总体情况说明：2022年，财政拨款我局收入3695055元，当年预算3695055元；支出总计3695055元，其中：社会保障和就业支出282981元，医疗卫生与计划生育支出162821元，住房供积金支出260260元,农林水支出2988993元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年一般公共预算支出情况说明：2022年，我局一般公共预算支出3695055元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险支出282981元，2101101行政单位医疗保险162821元，2210201住房公积金260260元，2130501行政运行2988993元。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年一般公共预算基本支出情况说明：2022年，一般公共预算财政拨款支出共计3695055元，其中：人员经费3252645元，公用经费442410元。公用经费中：办公费126800元、水费19000元、电费60000、固定电话费110000元,会议费9000元、公务车运行维护费50000元、残保金28980元、工会费38630元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表；

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：一般公共预算安排“三公”经费预算50000元，其中：因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费50000元（我局公务用车1辆）。2021年度，“三公”经费预算数为100000元，比2022年多50000元，原因为2021年公务用车为2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表；

2.关于赤水市乡村振兴局（市生态移民局）2022年政府性基金预算支出情况说明:2022年，我局无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明。

2022年，收入预算总额3695055元，比2021年增加136125元，原因主要是2022年比2021年人员增加2人。

2.机关运行经费安排情况说明。

公用经费442410元，其中：办公费126800元、水费19000元、电费60000、固定电话费110000元、会议费9000元、公务车运行维护费50000元、残保金28980元、工会费38930元。

3.政府采购安排情况说明。

无政府采购

4.政府购买服务情况说明。

无政府购买服务

5.国有资产占有使用情况。

国有固定资产共有987325元，主要是单位办公设备、电脑、办公家具等，均在使用。

6.项目支出安排情况。

无项目支出。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年，预算资金主要用于单位人员经费和办公经费，没有重大项目建设，所以没有项目绩效评价，只有部门整体绩效评价。

五、专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2.赤水市乡村振兴局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls