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2022年赤水市人力资源和社会保障局预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2021-12-28 10:52:44 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2021-12-28 10:52:44 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 市人社局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

一、目录

赤水市人社局2022年部门收支预算总表

赤水市人社局2022年部门收入总表

赤水市人社局2022年部门支出总表

赤水市人社局2022年财政拨款收支总表

赤水市人社局2022年一般公共预算支出表

赤水市人社局2022年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

赤水市人社局2022年一般公共预算项目支出表

赤水市人社局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市人社局2022年政府性基金预算支出表

赤水市人社局2022年国有资本经营预算支出表

赤水市人社局2022年初资产情况表

赤水市人社局2022年政府采购预算明细表

赤水市人社局2022年政府购买服务预算明细表

赤水市人社局2022年部门整体支出绩效目标表

赤水市人社局2022年项目支出绩效目标表

二、部门概况

(一)部门主要职能

贯彻执行党和国家人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策;负责引进人才在本市就业的管理工作;承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作;负责城镇困难群众脱贫解困工作职责和“三关爱”工作中的关爱农民工工作。

贯彻执行国家、省、市养老保险、失业保险法律法规和规章;会同有关部门拟订社会保障及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织实施社会保险关系的转移接续;组织编制全市养老保险基金预决算情况报告,负责全市养老保险基金收缴、支付、管理、运营等工作;按规定做好养老保险基金保值增值的监督管理工作。

负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策规定;贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障制度;负责企业职工工资收入的宏观管理,监督实施最低工资制度,建立工资支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

负责事业单位工作人员综合管理;会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法;组织开展事业单位人员招聘;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施;负责专业技术人才选拔和培养工作。

贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,负责奖励表彰工作。

会同有关部门拟订农民工工作规划,负责农民工工作相关政策措施的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,协助和配合有关部门依法查处重大案件。

负责有关人力资源社会保障工作的对外交流与合作事宜。

受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

负责人力资源和社会保障行政监管和法律法规的宣传;落实本部门“放管服”工作及权责事项;结合工作职责,做好军民融合、扶贫开发等工作;加大科技投入,加强信息化建设;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作,按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

赤水市人社局预算含人社局机关(行政单位)及下属一个参公事业单位和二个全额拨款事业单位,分别是赤水市就业局、赤水市劳动人事争议仲裁院和赤水市人才服务交流中心。

(三)部门人员构成

赤水市人社局及所属参公、事业单位总编制46名,包括行政编制16名(其中工勤编制2名)、事业编制30名(其中工勤编制2名)。实有在职行政15人,行政退休7人;在职事业29人,事业退休4人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2022年初部门预算公开共含15张报表,具体如下:

(一)部门收支总体情况 

1.部门收支预算总表。(见附件:表1)

2.关于人社局2022年收支总体情况说明。

部门收入总额8769376元。其中:公共预算拨款收入7969376元,占部门总收入90.88%,非税收入800000元,占部门总收入9.12%。

部门支出总额8769376元。其中:社会保障和就业支出8096739元,占部门总支出92.33%。医疗卫生与计划生育支出262721元,占部门总支出3%,住房保障支出409916元,占部门总支出4.67%。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。(见附件:表2)

2.关于赤水人社局2022年收入总体情况说明。

部门收入总额8769376元,其中一般公共预算安排的支出8769376元,占部门总收入100%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。(见附件:表3)

2.关于赤水市人社局2022年部门支出总体情况说明

部门支出总额8769376元,其中基本支出6125176元,占部门总支出69.85%,项目支出2644200元,占部门总支出30.15%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。(见附件:表4)

2.关于赤水市人社局2022年财政拨款收支总体情况说明。

部门收入总额8769376元。其中:公共预算拨款收入7969376元,占部门总收入90.88%,非税收入800000元,占部门总收入9.12%。

部门支出总额8769376元。其中:社会保障和就业支出8096739元,占部门总支出92.33%;医疗卫生与计划生育支出262721元,占部门总支出3%;住房保障支出409916元,占部门总支出4.67%。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。(见附件:表5)

2.关于赤水市人社局2022年一般公共预算支出情况说明。

部门一般公共预算支出总额8769376元,其中基本支出6125176元,占部门总支出69.85%;项目支出2644200元,占部门总支出30.15%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。(见附件:表6)

2.关于赤水市人社局2022年一般公共预算基本支出情况说明。

部门一般公共预算基本支出6125176元,其中人员经费5256592元,占部门基本支出85.82%,公用经费868584元,占部门基本支出14.18%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表;(见附件:表8)

2.关于赤水市人社局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

一般公共预算安排“三公”经费70000元。其中,公务接待费20000元、公务用车运行维护费50000元,因公出国(境)费0元。相对2021年度“三公”经费预算数80000元,下降12.5%,严格执行节约制度,节省财政开支,减少“三公”经费的支出。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表。(见附件:表9)

2.关于赤水市人社局2022年政府性基金预算支出情况说明。

我单位无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

(一)预算收支增减变化情况说明

部门收入总额8769376元,部门支出总额8769376元,与上年相比较,预算增加711065元,上升8.82%,主要是新增加了非税收入、项目支出和单位职工人数。

2. 机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费重点是保障职工工资支出,水、电、固定电话支出,以及公务用车运行维护费、基本办公支出等。

3. 政府采购安排情况说明。

今年为压缩开支,未安排大额的政府采购支出。

4. 政府购买服务情况说明。

为节省财政开支,未安排政府购买服务。

5. 国有资产占有使用情况。

拥有固定资产1325851元。其中:通用设备771858.5元,专用设备17160元,家具、用具、装具及其他固定资产536832.5元。

6. 项目支出安排情况。

项目支出总额2644200元。其中业务费100000元,临聘人员经费项目88200元,公益性岗位人员用人单位负担经费项目386000元,事业单位招考及遴选工作经费项目900000元,残疾人保障金70000元,就业专项资金县级匹配项目1000000元,三支一扶匹配资金100000元。

7. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

预算安排就业补助项目100万元。用于支付公益性岗位补贴、创业引导资金等。

五、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:赤水市人社局2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

赤水市人力资源和社会保障局

2021年12月27日


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