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2021年长沙镇人民政府预算及“三公”经费 预算公开说明

来源: 发布日期:2021-08-03 17:24:10 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 2021-08-03 17:24:10 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开


2021长沙镇人民政府预算及“三公”经费

预算公开说明

一、目录

赤水市长沙镇人民政府2021年部门收支预算总表

赤水市长沙镇人民政府2021年部门收入总表

赤水市长沙镇人民政府2021年部门支出总表

赤水市长沙镇人民政府2021年财政拨款收支总表

赤水市长沙镇人民政府2021年一般公共预算支出表

赤水市长沙镇人民政府2021年政府性经济分类明细表

赤水市长沙镇人民政府2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市长沙镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市长沙镇人民政府2021年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能

赤水市长沙镇财政所宗旨和业务范围:为人民政府履行职能提供经费保障。财政收支预决算、预算执行、培植财源、监督管理辖区公共设施和公益事业专项资金、村级组织的财政补助资金、财政支出绩效评价、惠农补贴、社会性补助的审核和发放、管理国有资产、政府债务及非税收入、机关事业单位的财务实行统一支付。

赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心宗旨和业务范围:为促进科技文化信息事业发展提供服务。文化宣传、远程教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育、科普工作、管理辖区内文化体育市场、指导村居文体广播电视业务、民族民间文化遗产的收集整理和保护、发展民间体育竞技项目。

赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心宗旨和业务范围:为人力资源和社会保障提供服务。人力资源开发、劳动力技能培训与转移、劳动关系处理、社会保险、优抚安置、合作医疗、最低生活保障、社区救助。

赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站宗旨和业务范围:为搞好计划生育提供技术指导、计划生育技术服务、节育环置取、结扎、不孕不育病诊治、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法与知情选择、生育指导与避孕咨询、育龄群众需求信息采集、出生缺陷干预、生殖健康普查和治疗。

赤水市长沙镇村镇建设管理服务中心宗旨和业务范围:实施城镇管理,维护城镇环境。宣传贯彻市容环境卫生管理法律法规、城市环境卫生宣传教育、管理小街小巷和楼群院落环境卫生、落实“门前三包”责任、维护建设乡村基础设施和公用设施、管理乡村公路建设、辖区村民建房审核、处理违章建筑。

赤水市长沙镇农业服务中心宗旨和业务范围:为农业提供服务和技术指导。农业技术推广、农机推广、畜牧兽医、扶贫开发、水利工作、乡镇企业管理、农用物资和农产品质量检测。

赤水市长沙镇林业站的宗旨和业务范围:保护辖区森林资源,促进林业发展。主要承担集体林业生态建设,集体林区森林资源与林政管理,森林资源保护,集体林区护林员管理,林业科学技术推广,乡镇集体林场建设管理与指导。

赤水市长沙镇安全生产监督管理站宗旨和业务范围:做好安全生产工作,保障群众生命财产安全。贯彻国家安全生产政策法规、监督管理<非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业安全卫生>的安全生产、对安全生产违法行为或事故隐患予以纠正或者责令限期整改、参与辖区内生产安全事故的应急救援工作、根据授权实施适用简易程序生产安全案件的行政处罚。

赤水市长沙镇退役军人服务站:为辖区内退役军人提供服务保障、为退役军人做好政策宣传、信访接待、资料建档归类等工作 为退役军人提供职业技能培训和就业指导、帮扶解困等服务 指导村(社区)退役军人服务站工作完成交办的其他工作。

2、部门预算单位构成    

序号

单位名称

单位类型

1

赤水市长沙镇人民政府

行政单位

2

赤水市长沙镇财政所

财政补助事业单位

3

赤水市长沙镇人力资源和社会保障服务中心

财政补助事业单位

4

赤水市长沙镇农业服务中心

财政补助事业单位

5

赤水市长沙镇村镇建服务中心

财政补助事业单位

6

赤水市长沙镇林业站

财政补助事业单位

7

赤水市长沙镇安全生产监督管理站

财政补助事业单位

8

赤水市长沙镇人口和计划生育技术服务站

财政补助事业单位

9

赤水市长沙镇科技宣教文化信息服务中心

财政补助事业单位

10

赤水市长沙镇退役军人服务站

财政补助事业单位

3、部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

78

65

19

46

24

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含9张报表,具体说明如下

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于长沙镇2021年收支总体情况说明。

本年度预算收入14007206.79元,预算支出总额14007206.79元,其中:一般公共服务支出6758690.94元;其他公共安全支出260741.09元;文化体育与传媒支出203661.91元;社会保障和就业支出1272659.51元;医疗卫生与计划生育支出483349.90元;城乡社区支出778921.64元;农林水支出3037691.10元;其他支出(灾害防治及应急管理支出)421142.82元;住房和保障支出610347.88元;预备费180000元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于长沙镇2021年收入总体情况说明。

本单位收入总额14007206.79元,其中:原一般公共预算拨款收入11770788.51元,占单位收入总额的84.04%;原预算外转一般公共预算管理资金收入(非税收入)300000元,占单位收入总额的2.14%;其他收1936418.28元,占单位收入总额的13.82%

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于长沙镇2021年支出总体情况说明

本单位支出总额14007206.79元,其中:基本支出12070788.51元,占单位支出总额的86.18%;其他支出1936418.28元(退休人员生活补助和职业年金市局统筹部分),占单位支出总额的13.82%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于长沙镇2021年财政拨款收支总体情况说明。

财政拨款收支总预算14007206.79元。财政拨款收入14007206.79元,其中:原一般公共预算拨款13707206.79元;原预算外转一般公共预算管理资金(非税收入)300000元。支出预算数为14007206.79元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于长沙镇2021年一般公共预算支出情况说明。

本单位一般公共预算支出总额14007206.79元,均为基本支出,项目支出不做预算。

(六)政府性经济分类情况

1.政府性经济分类明细表。

政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。

2. 关于长沙镇2021年政府性经济分类情况说明。

机关工资福利支出4388952.57元,其中:工资奖金津补贴2118076.55元,社会保障缴费1535128.14元,住房公积金610347.88元,其他工资福利支出125400元(政府人员车改补贴)。

机关商品和服务支出1417072.85元,其中:办公经费884298.85元,会议费55180元,培训费41000元,委托业务费50000元,公务接待费290775元,公务用车运行维护费52000元,其他交通费用43819元。

对事业单位经常性补助4317223.09元,其中: 工资福利支出3276459.83元,商品和服务支出840763.26元,其他对事业单位补助200000元(城管办费用200000元)。

对个人和家庭的补助3703958.28元,其中:离退休费1936418.28元(市局统筹1383998.28元,本单位预算支出退休人员各项津补贴552420元);其他对个人和家庭的补助1767540元(各村及社区工资1358580元,遗属生活补助120960,安全员补助288000元)。

预备费及预留180000元。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

3. 关于长沙镇2021年一般公共预算基本支出情况说明。

本单位一般公共预算基本支出14007206.79元,其中:

人员经费支出11369370.68元:基本工资2325312.00元,津贴补贴3140170.38元,奖金54454.00元,社会保障缴费418494.45元,机关事业单位基本养老保险缴费651453.50元,职业年金缴费465180.19元,公积金610347.88元,退休费1936418.28元。其他对个人和家庭的补助支出1767540.00元(各村、社区人员经费1358580.00元,遗属生活补助120960.00元,安全网格补助288000.00元)。

公用经费支出2637836.11元:办公费648057元,印刷费25000元,水费45000元,电费95000元,邮电费90000元,差旅费227144元,维修(护)费200000元,会议费55180元,培训费41000元,公务接待费395000元,劳务费50000元,工会经费130836.11元,公务用车运行维护费52000元,其他交通费用43819元,其他商品和服务支出359800元,预备费180000元。

(八)一般公共预算三公经费支出情况

1.一般公共预算三公经费支出表;

2.关于长沙镇2021年一般公共预算三公经费支出情况说明。下降的原因是我单位严格按照规定压缩三公经费。

本单位2021年一般公共预算安排三公经费预算总额14007206.79元,其中:因公出国(境)费0元,比2020年下降0%;公务接待费95000元,比2020年下0%;公务车运行维护费52000元,比2020年下0%。我单位现有公务用车3辆,为应急保障用车

(九)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表;

2.关于长沙镇2021年政府性基金预算支出情况说明。

我单位2021年度无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明

本单位2021年预算收支为14007206.79元,2020年预算收支为15930561.74元,预算数减少1923354.95元,与上年相比降低12.07%。主要原因为执法分局划为市执法局直管,单位人员减少和未预算目标奖。

2. 机关运行经费安排情况说明

   公用经费支出2457836.11元:办公费648057元,印刷费25000元,水费45000元,电费95000元,邮电费90000元,差旅费227144元,维修(护)费200000元,会议费55180元,培训费41000元,公务接待费395000元,劳务费50000元,工会经费130836.11元,公务用车运行维护费52000元,其他交通费用43819元。

3. 政府采购安排情况说明

本单位2021年度无政府采购支出安排。

4. 国有资产占有使用情况

本单位共有办公用房面积7388.52平米,车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

本单位2021年一般公共预算支出中无重点项目预算。

6、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙镇2021年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls


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