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2020年赤水市卫生健康局乡财科部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2020-07-28 15:51:53 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

一、目录

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年部门收支预算总表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年部门收入总表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年部门支出总表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年财政拨款收支总表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年一般公共预算支出表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年政府性经济分类明细表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市卫生健康局乡财科部门2020年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能:乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

机构设置:各乡镇卫生院、社区卫生服务中心共核定事业编制390名,分别设院长(主任)1名,副院长(主任)2名;领导职数51人。

2、部门预算单位构成:本单位属于独立核算财政全额补助的事业单位。

3、部门人员构成:本单位编制人数390人,编制机构管理人员75人,专业技术人员305人,工勤人员10人;事业编制在职人数341人,退休人员105人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况及说明

该单位2020年一般公共预算收入32417955.17,事业收入59940000元;医疗卫生和计划生育预算支出86679799.52元,社会保障和就业支出2926221.24元,住房保障支出2751934.41元,支出总计92357955.17元。

(二)部门收入总体情况及说明

该单位2020年按功能科目分类有: 机关事业单位基本养老保险缴费收入2926221.24元,占总收入的3.17%全部属于原一般公共预算拨款收入;乡镇卫生院(城市社区卫生服务中心)机构预算收入84826242.69元,占总收入的91.85%其中:原一般公共预算拨款收入26739799.52元,非税安排收入59940000元;事业单位医疗预算收入1705790.92元,占总预算收入的1.85%全部属于原一般公共预算拨款收入;其他社会保障和就业支出预算收入147765.91元,占总预算收入的0.16%全部属于原一般公共预算拨款收入:住房公积金预算收入2751934.41元,占总收入的2.98%全部属于原一般公共预算拨款收入

(三)部门支出总体情况及说明

该单位总预算基本支出92357955.17元,无项目支出。2020年按功能科目分类有:机关事业单位基本养老保险缴费支出2926221.24元,占总预算支出3.17%全部属于原一般公共预算拨款支出乡镇卫生院(城市社区卫生服务中心)机构预算支出84826242.69元,占总预算支出91.85%其中:原一般公共预算拨款支出26739799.52元,非税安排支出59940000元;事业单位医疗预算支出1705790.92元,占总预算支出1.85%全部属于原一般公共预算拨款支出;其他社会保障和就业支出预算支出147765.91元,占总预算支出0.16%全部属于原一般公共预算拨款支出;住房公积金预算支出2751934.41元,占总支出2.98%全部属于原一般公共预算拨款支出。

(四)财政拨款收支总体情况及说明

该单位一般公共预算拨款收入32417955.17;一般公共预算支出32417955.17元。其中:医疗卫生和计划生育预算支出26739799.52元,社会保障和就业支出2926221.24元,住房保障支出2751934.41

(五)一般公共预算支出情况及说明

该单位一般公共预算支出32417955.17元。2020年按功能科目分类有:机关事业单位基本养老保险缴费支出2926221.24元,一般公共预算支出9.03%乡镇卫生院(城市社区卫生服务中心)机构预算支出24886242.69元,占一般公共预算支出76.77%;事业单位医疗预算支出1705790.92元,占一般公共预算支出5.26%;其他社会保障和就业支出预算支出147765.91元,占一般公共预算支出0.46%;住房公积金预算支出2751934.41元,占一般公共支出8.49%

(六)政府性经济分类情况及说明

该单位2020年按政府经济分类有:对事业单位经常性补助79883539.17元,其中:工资福利支出40033554.93元;商品和服务支出39850280.24元。机关资本性支出12333000元,其中:一般设备支出2176000元;专业设备支出10157000元。对个人和家庭补助141120元。

(七)一般公共预算基本支出情况及说明

该单位2020年按经济科目分类有:该单位一般公共预算基本支出32417955.17元。1、工资福利支出31851554.93元,一般公共预算基本支出98.25%其中:基本工资10247148元;津贴补贴14072694.45元;社会保障缴费1853556.83元;机关事业单位基本养老保险缴费2926221.24元;住房公积金2751934.41元;2、商品和服务支出425280.24元,一般公共预算基本支出1.31%;其中:工会经费支出425280.24元;3、对个人和家庭补助支出141120.00元,一般公共预算基本支出0.44%;其中:生活补助141120.00元。

(八)一般公共预算三公经费支出情况及说明

该单位2020一般公共预算“三公经费”预算支出

(九)政府性基金预算支出情况及说明

无政府性基金预算支出

四、其他重要事项说明

1、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总收入总预算收入92357955.17元,上年预算总收入101849697元,同比减少9491741.83元,同比减少率9.32%;其中:一般公共预算收入32417955.17,上年37749697元,同比减少5331741.83元,同比减少率14.12%;事业收入59940000元,上年64100000元,同比增加4160000元,同比减少率6.49%,是由于受医疗保障局医疗控费政策限制,医疗收入有所减少;2020年预算总支出92357955.17元,上年预算总支出101849697元,同比减少9491741.83元,同比减少率9.32%;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出2926221.24元,上年4151551元,同比减少1225329.76元,同比减少率29.51%;事业单位医疗预算支出1705790.92元,上年1914717元,同比减少208926.08元,同比减少率10.91%;其他社会保障和就业支出预算支出147765.91,上年247062元,同比减少99296.09元,同比减少率40.19%;住房公积金预算支出2751934.41元,上年3123649元,同比减少371714.59元,同比减少率11.9%;乡镇卫生院(城市社区卫生服务中心)机构预算支出84826242.69,上年92412718元,同比减少7586475.31元,同比减少率8.21%。

2、机关运行经费安排情况说明

   该单位2020年预算非税安排的人员经费支出8182000.00元,其中:其他工资福利支出(临聘人员工资和保险)8182000.00元;公用经费-商品服务支出39425000.00元,其他资本性支出12333000.00元。其中:办公费1032000.00元、印刷费432000.00元、手续费33500.00元、水费242500.00元、电费1159000.00元、邮电费636000.00元、差旅费557400.00元、维修(护)费876000.00元、租赁费60000.00、会议费28000.00元、培训费412400.00元、公务接待费650400.00元、专用材料费31104000.00元、劳务费614500.00元、委托业务费41000.00元、其他交通费用356000.00元、其他商品服务支出1190300.00元;办公设备购置费2176000.00元;专用设备购置费10157000.00元。

3、政府采购安排情况说明

    2020年预算政府采购12333000.00元,上年12584000.00元,同比减少251000.00元,同比减少率1.99%。其中:办公设备购置2176000.00元,上年810000元,同比增加1366000.00元,同比增加率168.64%;专用设备购置10157000.00元,上年11774000.00元,同比减少1617000.00元,同比减少率13.73%。

4、国有资产占有使用情况

   该单位2019年年末资产总额43943214.27元。其中:流动资产20804064.12元,包括货币资金10721643.55元、其他应收款876420.81元、存货4019736.00元等;固定资产23,139,150.15元,其中:房屋及建筑物16,875,791.05元,其中:办公用房3,687,906.00元,业务用房13,187,885.05元;其他固定资产6263359.10元主要是专用设备;

5、项目支出安排使用情况

       

2020年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,已经编制了2020年整体绩效目标申报并获得了批复

6、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赤水市卫生健康局(乡财科)2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls



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