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2020年赤水市卫生健康局预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2020-07-28 15:26:44 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

一、目录

赤水市卫生健康局2020年部门收支预算总表

赤水市卫生健康局2020年部门收入总表

赤水市卫生健康局2020年部门支出总表

赤水市卫生健康局2020年财政拨款收支总表

赤水市卫生健康局2020年一般公共预算支出表

赤水市卫生健康局2020年政府性经济分类明细表

赤水市卫生健康局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市卫生健康局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市卫生健康局2020年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规;贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、规章、政策规划、标准和技术规范;根据国家、省、遵义市卫生健康规划,编制我市卫生健康规划并组织实施;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,承担市老龄工作委员会的具体工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的综合监管,负责传染病防治综合监管,健全卫生健康综合监管体系。

(七)监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警及形势分析,研究并提出促进全市人口与家庭发展的政策建议,建立完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度并组织实施。

(九)指导基层卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

(十一)负责市级保健对象的医疗保健工作,负责重要会议

与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十三)提出加强全市医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

(十四)贯彻落实中医药事业发展的法规和政策措施;草拟全市中医药事业发展规划,执行行业标准;指导、督促基层中医药规划及发展,提升基层中医药服务能力;加强监督中医医疗服务管理,指导中医药科技成果的转化应用和推广;组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作;组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展;协助推动中药产业发展。

(十五)承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。指导赤水

市计划生育协会的业务工作。

(十六)完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的

其他任务。

(十七)职责调整。

1.将原市卫生和计划生育局、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市老龄委工作委员会办公室的职责,以及原市安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责划入市卫生健康局。

2.将原市卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责划入市医疗保障局。

3.将所属事业单位承担的行政职责划入市卫生健康局。

(十八)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康赤水战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十九)有关职责分工。

1)与市发展改革局有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展人口影响评估,完善人口政策咨询机制,研究提出人口发展战略,拟订人口发展规划,研究提出全市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2)与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,负责中国“长寿之乡”日常工作,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划,执行相关法规和政策及行业标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3)与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局负责贯彻实施国家药典,建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4)与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,

建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医

疗保障水平

2、部门预算单位构成:本部门包含1个行政单位(赤水市卫生健康局)、一个参公事业单位(赤水市计划生育协会)、2个财政全额补助事业(赤水市卫生综合服务中心、赤水市康养与老龄服务中心)

3、部门人员构成:赤水市卫生健康局行政编制人数19人(机关工勤3人)、在职实有人数18人(机关工勤3人);赤水市计划生育协会参公事业编制人数4人、在职实有人数18人;赤水市卫生综合服务中心事业编制人数16人、在职实有人数12人;赤水市康养与老龄服务中心事业编制人数12人、在职实有人数9人;退休人员34人、遗属2人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含9张报表

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于赤水市卫生健康局2020年收支总体情况说明。

2020年部门预算总收入25373671.15元,一般公共预算收入20873671.15元、原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入)4500000.00元,上年结转32349784.53元,计57723455.68元。部门预算支出82924364.61元,其中:社会保障和就业支出437811.62医疗卫生与计划生育支出56880806.94元(上年结转32349784.53元)、住房保障支出404837.12元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于赤水市卫生健康局2020年收入总体情况说明。

2020年部门预算总收入25373671.15元,一般公共预算收入20873671.15元、原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入)4500000.00元。具体构成如下:

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支437811.62元,占总收入2.10%

22100101 行政运行支出6328008.4元(主要是人员经费),占总收入24.94%

32100199 其他医疗卫生管理事务支出4500000.00元(执收执法工作经费(社会扶养征收返还等)),占总收入17.73%

42100399 其他基层医疗卫生机构支出3533360.00元(乡村医生县级补助633360.00元、村医养老保险1900000.00元、基本药物补助县级配套1000000.00元构成),占总收入13.93%

52100408 基本公共卫生服务700000.00元(基本公共卫生县级配套),占总收入2.76%

62100409 重大公共卫生专项523200.00元(精神疾病患者家属监护以奖代补资金223200元、对乡村医生管理精神患者用药补助50000元、关爱医院救治250000元)、占总收入2.06%

72100717 计划生育服务1903008.00元(计生利益导向513008.00元、农村水费改革中央转移支付10%用于计生事业1390000.00元),占总收入7.50%

82100799 其他计划生育事务支出6510000.00元(计划生育专项人均投入经费),占总收入25.66%

92101101行政单位医疗287149.12元(一般公共预算行政单位医疗),占总收入1.13%

10)2109901其他医疗卫生与计划生育支出231773.00元(解决集体人员遗留问题补偿),占总收入0.91%

112210201 住房公积金404837.12元(一般公共预算),占总收入1.60%

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于赤水市卫生健康局2020年支出总体情况说明

2020年预算支出25373671.15元,其中:基本支出10336330.15元(人员经费9280712.39、日常公1055617.76.00)、占总支出40.74%项目支出15037341元、占总支出59.26%

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于赤水市卫生健康局2020年财政拨款收支总体情况说明。

2020年部门一般公共预算收入20873671.15元,上年结转32349784.53元。部门预算支出53223455.68元,社会保障和就业支出437811.62元、医疗卫生与计划生育支出52380806.94元(上年结转32349784.53元)、住房保障支出404837.12元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于赤水市卫生健康局2020年一般公共预算支出情况说明。

2020年预算支出53223455.68元,其中:基本支出6421810.82元(人员经费6113671.53元、日常公用1316908.00)、占总支出12.07%;项目支出46801644.86元、占总支出87.93%

基本支出如下:

12080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出437811.62元、占支出0.82%

22100101 行政运行支出4692008.4元(主要是人员经费支出)、占支出8.82%

32100799其他计划生育事务支出585480.67元、支出1.10%

4)2101101行政单位医疗287149.12元(医疗保险金)、支出0.54%。

5)2101199其他医疗保障支出14523.89元(失业保险和工伤保险金)、支出0.03%。

62210201 住房公积金404837.12元、占支出0.76%

项目支出如下:

12100101 行政运行支出1836000.00上年结转200000.00元 )、占支出3.45%

22100102 一般行政管理事务支出2447939.92元(上年结转2447939.92元)、支出4.60%

32100201 综合医院支出5199081.00元(上年结转5199081.00元),继续安排用于市人民医院门诊医技综合大楼建设5199081.00元,占支出9.77%

4)2100299其他公立医院支出2156600.00元(上年结转2156600.00元)、支出4.05%

52100302 乡镇卫生院424800.00元(上年结转424800.00元)、占支出0.8%

62100399 其他基层医疗卫生机构支出8840390.66元(上年结转5731830.66元、占支出16.61%

72100408 基本公共卫生服务11100996.34元(上年结转10400996.34元)、占支出20.86%

82100409 重大公共卫生专项789374.06元(上年结转266174.06元;一般公共预算收入523200.00元,其中:精神疾病患者家属监护以奖代补资金223200元、对乡村医生管理精神患者用药补助50000元、关爱医院救治250000元)占支出1.48%

92100699其他中医药支出40000.00元(上年结转40000.00元)、占支出0.08%

102100717 计划生育服务2131954.00元(上年结转228946.00一般公共预算1903008.00元)、占支出4.01%

112100799 其他计划生育事务支出14497488.00元(上年结转5598216.55元;一般公共预算8899271.45元)、占支出27.23%

122101505医疗保障政策管理30000.00元(上年结转30000.00元 )、支出0.06%。

132109901其他医疗卫生与计划生育支出281773.00元(上年结转50000.00元),占支出3.90%

(六)政府性经济分类情况

1.政府性经济分类明细表。

2. 关于赤水市卫生健康局2020年政府性经济分类情况说明。按单位性质分人员经费和公用经费详细说明。

2020年一般公共预算支出33133992.00元。具体情况如下:

1501机关工资福利支出6569152.39元,其中:50101工资奖金津补贴(机关在职人员经费)3622950.64元、50102社会保障缴费739484.63元(机关在职人员各项缴费)、50103住房公积金(机关在职人员经费)404837.12元。50199其他工资福利支出1801880.00元(临聘人员工资、村医补助等)

2502机关商品和服务支出12041787.76元,其中:办公经费5719817.76(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用)、50202会议费86000.00元、50203培训费100000.00元、50204专用材料购置费550000.00元、50205委托业务费(含劳务费)6768.96.00元、50206公务接待费95000.00元、50208公务用车运行维护费90000.00元、50209维修(护)费200000.00元、50299其他商品和服务支出4524074.00元。

350306设备购置500000.00元。

4509对个人和家庭的补助12211401.00元,其中:50901社会福利和救助263440元、50905离退休费219355.00元、50999其他对个人和家庭的补助790000.00元。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于赤水市卫生健康局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

2020年度一般公共预算基本支出7429327.00元。由人员经费支出和公共经费支出构成。

1)人员经费12406101.15元。其中:工资福利支出6164315.27元,含基本工资1573716.00元、津贴补贴1977752.64元、奖金(含公务员第13个月基本工资)71482.00元、社会保障缴费301673.01元、单位缴纳养老保险437811.62元;

商品和服务支出64217.76元,工会经费64217.76元;

对个人和家庭的补助6177568.12元,生活补助(遗嘱)13440.00元、医疗费250000.00元、住房公积金404837.12、其他对个人和家庭的补助支出5289936.00元

2)公用经费支出1249400.00元。

商品服务支出7967570元,办公费527400.00元、印刷费80000.00元、水费50000.00元、电费400000.00元、邮电费600000.00元、差旅费300000.00元、会议费86000.00元、培训费100000.00元、公务接待费95000.00元、专用材料费550000.00元、劳务费423200.00元、委托业务费676896.00元、公务用运行维护费60000.00、其他交通费用80000.00元、其他商品和服务支出2989074.00元;其他资本性支出500000.00元(办公设备购置)

(八)一般公共预算三公经费支出情况

1.一般公共预算三公经费支出表;

2.关于赤水市卫生健康局2020年一般公共预算三公经费支出情况说明。

2020年一般公共预算“三公”经费275000.00元, 2020年一般公共预算“三公”经费275000.00元,2020年预算数比上年预算相比下降58%2020“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重1.32%.具体情况为:

因公出国(境) 2020年度未安排因公出国(境)事项,因公出国(境)费0.00元。

公务接待费支出 2020年预算公务接待费支出95000.00元,2019年预算公务接待费支出100000.00元,2020年预算数比上年预算相比下降5%,下降原因是机关加强公务接待管理, 2020年公务接待费支出占公共财政预算支出的比重0.46%

   公务车购置及运行维护费 2020安排公务车购置计划,公务车运行费预算支出90000.00元、2020年预算数比上年预算相比下降10%下降原因是压缩外出派车次数2020年公务车运行费占公共财政预算支出的比重0.43%

   2020年赤水市卫生健康局机关公务运行公务车辆保有量为1辆,预算公务用车运行维护费90000.00元(赤水市卫生健康局机关及纳入统一财务核算事业单位)、2019年预算公务用车运行维护费100000.00元(赤水市卫生健康局机关及纳入统一财务核算事业单位)、2020年预算数比上年预算下降10.00%,因为2020加强了公务用车管理,减少了外出派车次数,2020年公务用车运行维护费支出占公共财政预算支出的比重0.43%

(九)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表;

2.关于赤水市卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况说明。

2020年财政未安排政府性基金给予我单位使用,故2020年没有政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明

2019年度财政批复赤水市卫生健康局支出2019年部门预算总收入33133992.00元(一般公共预算收入28133992.00元、原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入)5000000.00元、)。2020年度财政批复赤水市卫生和计划生育支出2019年部门预算总收入25373671.15元(一般公共预算收入20873671.15元、原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入)4500000.00元、)。与上年比较减少7760320.85(其中:一般公共预算收入减少7260320.85元、原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入)减少500000.00减少原因是2020由于财力紧张,原预算计生人均投入经费651万元作为业务费使用,现将计生人均投入经费651万元作为计生利益导向县级配套经费使用,业务费单独预算95万元,由于计生政策变化,原预算外一般公共预算管理资金收入(非税收入-社抚费)减少500000.00元。

3. 机关运行经费安排情况说明

2020年机关安排运行经费:办公费527400.00元、印刷费80000.00元、水费50000.00元、电费400000.00元、邮电费600000.00元、差旅费300000.00元、会议费86000.00元、培训费100000.00元、公务接待费95000.00元、专用材料费550000.00元、劳务费423200.00元、委托业务费676896.00元、公务用运行维护费60000.00、其他交通费用80000.00元、其他商品和服务支出2989074.00元;其他资本性支出500000.00元(办公设备购置)

4. 政府采购安排情况说明

2020年度赤水市卫生健康局政府采购安排500000.00元。即办公设备购置费500000.00元

5. 国有资产占有使用情况

   2020年赤水市卫生健康局占用国有资产136924468.82元,具体是:流动产占用118594512.93元、固定资产占用1692288.72元(包括通用设备1098300.00元、家具及用具等其他固定资产593988.72元)、在建工程占用14391496.01元、无形资产占用2246162.16元。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020年度赤水市卫生健康局一般公共预算支出中的重要项目有基本公共卫生服务补助县级配套、基本药物补助县级配套、计生利益导向“四项制度”县级配套、乡村医生补助项目资金等均分别编制绩效目标申报并予以批复。

6、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(附注:各部门在2020年度部门预算公开后务必登录公开专栏复核,确保公开内容可正常查阅。)

赤水市赤水市卫生健康局2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls



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