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2020年扶贫开发办公室(市生态移民局)预算及“三公”经费预算公开说明

来源: 发布日期:2020-07-28 11:03:06 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

 

一、目录

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年部门收支预算总表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年部门收入总表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年部门支出总表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年财政拨款收支总表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算支出表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年政府性经济分类明细表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1、部门主要职能:组织开展全市扶贫开发、对外协作和生态移民工作调查研究、统筹协调、督查督导工作。承担市扶贫开发领导小组、市对外协作领导小组、市易地扶贫搬迁领导小组和市脱贫攻坚同步小康领导小组的日常工作。拟订全市扶贫开发和对外协作中长期规划,参与全市脱贫攻坚重大战略政策措施的设计,提出全市扶贫开发和对外协作工作目标、任务和措施并组织实施。组织拟订全市易地扶贫撒迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施办法。负责指导全市财政专项扶贫资金、世界银行贷款资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核,指导扶贫开发项目库建设。负责指导督促全市贫困退出、巩固提升、成效考核工作。组织开展扶贫开发、移民工作的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流。组织实施扶贫、移民干部培训,配合相关部门做好贫困人力资源开发工作。负责全市对外协作工作,规划并组织实施全市对外协作交流工作,组织策划对外协作活动;承担对口帮扶的具体工作。负责统筹指导各级各部门做好职责范围内脱贫攻坚同步小康工作。负责统筹全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作。配合市发展改革等部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合市自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害影响区搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。承担全市水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审及上报工作,指导和监督全市移民规划的实施工作,对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。指导全市移民后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。提出全市生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责安排全市水库移民后期扶持资金,对资金的使用情况进行监督。监督检查移民工作有关法律、法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反移民工作有关法律、法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
    2、部门预算单位构成:赤水市扶贫开发办公室(市生态移民局)是全财政拨款的正科级机关单位

3、部门人员构成:机关行政编制8名。设主任1名(兼任市委办副主任),副主任2名,督查专员1名(副科级),股级职数4名设赤水市扶贫综合开发服务中心,核定事业编制23名,设中心主任1名(事业副科),副主任1名。目前在编职工26人,其中公务员编制6人,事业编制20名,其中管理人员5名专业技术人员15名。退休人员1人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含9张报表:

(一)部门收支总

1.部门收支总体情况

2.关于扶贫开发办室(市生态移民局)2020年收支总体情况说明2020年我办收入合计3633874元,其中一般公共预算拨款3633874元,支出总计3633874元。其中社会保障和就业支出295640元,医疗卫生与计划生育支出150796元,农林水支出2925288元,住房供积金支出262150元。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020收入总体情况说明:2020年我办预算收入3633874元:其中社会保障和就业支出295640元,占总收入的8.14%,医疗卫生与计划生育支出150796元,占总收入的4.15%,住房供积金支出262150元,占总收入的7.21%,农林水支出2925288元,占总收入的80.5%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年支出总体情况说明:2020年我办总支出为3633874元:其中基本支出3633874元,占预算支出的100%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.赤水市扶贫开发办公室(市生态移民局)2020年财政拨款收支总体情况说明。2020年我办财政拨款收入3633874元,当年预算3633874元。支出总计3633874元,其中社会保障和就业支出295640元,医疗卫生与计划生育支出150796元,住房供积金支出262150元,农林水支出2925288元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.赤水市扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算支出情况说明。

2020年我办一般公共预算支出3633874元,其中2080505机关事业单位基本养老保险支出283851元,2101101行政单位医疗保险150796元,2101199其他行政事业单位医疗支出11789元,2210201住房公积金262150元。2130501行政运行2925288元。

(六)政府性经济分类情况

1.政府性经济分类明细表。

政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。

2.扶贫开发办室(市生态移民局)2020年政府性经济分类情况说明。2020年我办工资福利支出3018104元,商品和服务支出615770元。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算基本支出情况说明。

2020年,一般公共预算财政拨款支出共计3633874元,其中人员经费3058474元,公用经费575400元,其中办公费32400元,水费19000元、电费60000、固定电话费110000元,会议费9000元,公务车运行维护费60000元,其他商品和服务支出285000元。

(八)一般公共预算三公经费支出情况

1.一般公共预算三公经费支出表;

2.扶贫开发办室(市生态移民局)2020年一般公共预算三公经费支出情况说明。

2020年公务车运行维护费预算经费60000元。2019年公务车运行维护费预算30000元,“三公”经费预算增加原因为原水库和生态移民局整合到市扶贫办,人员增加。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(九)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表;

2.关于扶贫开发办室(市生态移民局)2020年政府性基金预算支出情况说明。

2020年我办无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明

2020年收入预算总额3633874元,2020年比2019年增加了1582483元,原因主要是原赤水市水库和生态移民局整合到扶贫办后人员经费和公用经费增加。

2.机关运行经费安排情况说明

公用经费575400元,其中办公费32400元,水费19000元、电费60000、固定电话费110000元,会议费9000元,公务车运行维护费60000元,其他商品和服务支出285000元。

3.政府采购安排情况说明

4.国有资产占有使用情况

国有固定资产共有983425元。主要是单位办公设备、电脑、办公家具等。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2020预算资金用于单位人员经费和办公经费,没有重大项目建设,没有绩效评价。

6、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

赤水市扶贫开发办公室2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

赤水市扶贫办2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

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