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2020年赤水市文体旅游局预算及“三公”经费预算公开

来源: 发布日期:2020-07-27 16:54:31 浏览次数: 文章字号:

信息分类 财政预算 发文日期 公开日期
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性
发布机构 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

2020年赤水市文体旅游局预算及“三公”经费预算

公开说明


一、目录

赤水市文体旅游局2020年部门收支预算总表

赤水市文体旅游局2020年部门收入总表

赤水市文体旅游局2020年部门支出总表

赤水市文体旅游局2020年财政拨款收支总表

赤水市文体旅游局2020年一般公共预算支出表

赤水市文体旅游局2020年政府性经济分类明细表

赤水市文体旅游局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

赤水市文体旅游局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

赤水市文体旅游局2020年政府性基金预算支出表

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻落实党和国家文化、广播电视、体育、旅游工作 方针政策和法律法规;研究拟订文化、广播电视、体育、旅游管理措施。

(二)统筹规划文化、广播电视、体育、旅游业和产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、体育、旅游融合发展;推进全市文化、广播电视、体育、旅游体制机制改革;组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(三)指导文化、体育、旅游市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育和旅游行业 信用体系建设;依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场;指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法,协调查处跨区域文化、文物、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序;协调、指导体育彩票投注站工作。

(四)管理文化、体育、旅游重大活动,指导文化、体育、旅游重要设施建设;统筹推进文化、体育和旅游科技创新发展,推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设;负责文化、体育和旅游公共事业发展,推进公共文化服务体系建设、体育公共服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施惠民工程,统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

(五)指导、管理文艺事业发展,指导艺术创作生产,扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作 品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(六)拟订文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保 护、博物馆和考古工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设; 负责文物和博物馆监督管理;推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(七)统筹推进生态旅游和全域旅游;指导重点旅游区域、目的地、线路的规划;旅游产品创新及开发体系建设;负责全市旅游项目库的建设、管理和招商引资项目推介工作;负责全市导游人员的管理工作;指导、管理旅游宣传和对外交流活动;协调解决旅游经济运行中跨部门、跨行业的重大问题;指导、协调全市旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及品牌创新和宣传营销工作。

(八)组织开展文化、体育、旅游整体形象推广,促进文化产业、体育事业和旅游产业对外合作和内外市场推广;指导、管理文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作;负责开展地方区域性合作交流活动。

(九)拟订全市广播电视事业发展规划,负责全市广播电视监督管理工作;监管全市广播电视播出(转播)机构和新媒体播放的广播电视节目;监管全市卫星电视接收设施及境外落地电视节目接收、广播电视频率频道等工作;组织实施广播电视重大公 益工程;负责广播电视安全播出工作;负责广播电视业务统计工 作;会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;协助查处 广播电视违法行为。

(十)统筹规划全市群众体育、青少年体育发展,组织指导开展全市群众性体育、青少年体育工作;监督实施国家体育锻炼 标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;拟 订全市竞技体育发展规划并组织实施;按规定统筹全市竞技运动 项目的设置;制定全市体育竞赛制度和计划,组织指导全市体育竞赛工作;指导优秀运动员队伍建设,协调运动员社会保障工作;组织指导体育宣传和学术交流工作;执行国家运动员、裁判员、教练员技术等级制度,参与全市体育专业技术职务资格评审的申报工作;指导业余训练工作。

(十一)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)完成市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:

本单位为正科级财政全额拨款行政单位,内设7个股室,分别是办公室、党建办、产业股、文化文物股、体育股、市场宣传股、市场法规股;单位领导设置:局长1名,副局长3名,股级7名。另下属正股级单位赤水市体育服务中心、赤水市文化馆、赤水市图书馆及赤水市文物保护中心4个独立核算单位和旅游发展服务中心1个非独立核算单位。

3.部门人员构成:

我单位行政编制18人,旅游服务中心事业编制12人。实有在编行政人员13人,机关工勤3人,事业编制人员8人,退休人员32人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含9张报表,各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表。

2.关于赤水市文体旅游局2020年收支总体情况说明。

文体旅游局2020年收入3565291元,全部为公共预算拨款收入;支出总额为3565291元,含文化体育与传媒支出2867479元,社会保障和就业支出263718元,医疗卫生与计划生育支出189793元,住房保障支出244301元

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表。

2.关于赤水市文体旅游局2020年收入总体情况说明。

文体旅游局2020年预算收入总额3565291元,文化体育与传媒支出2867479元,占收入总额80.43%;社会保障和就业支出收入263718元,占收入总额7.4%;医疗卫生与计划生育支出收入189793元,占收入总额5.32%;住房保障支出收入244301元,占收入总额6.85%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表。

2.关于赤水市文体旅游局2020年支出总体情况说明。

文体旅游局2020年预算支出总额3565291元,文化体育与传媒支出2867479元,占支出总额80.43%;社会保障和就业支出263718元,占支出总额7.4%;医疗卫生与计划生育支出189793元,占支出总额5.32%;住房保障支出244301元,占支出总额6.85%,公共财政预算拨款全部为基本支出,占支出总额100%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表。

2.关于赤水市文体旅游局2020年财政拨款收支总体情况说明。

2020年财政拨款收入预算总计3565291元;一般公共预算支出3565291元,其中:文化体育与传媒支出2867479万元,社会保障和就业支出263718元,医疗卫生与计划生育支出189793元,住房保障支出244301元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表按规定公开到功能分类项级科目。

2.关于赤水市文体旅游局2020年一般公共预算支出情况说明。

文体旅游局2020年预算支出总额3565291元,文化体育与传媒支出(行政运行)2867479元,占支出总额80.43%;社会保障和就业支出263718元,占支出总额7.4%;医疗卫生与计划生育支出189793元,占支出总额5.32%;住房保障支出244301元,占支出总额6.85%,公共财政预算拨款全部为基本支出,占支出总额100%。

(六)政府性经济分类情况

1.政府性经济分类明细表。

政府性经济分类明细表按规定公开到类款级科目。

2. 关于赤水市文体旅游局2020年政府性经济分类情况说明。工资福利支出298365元(工资奖金津补贴支出2218166元、社保缴费461189元、住房公积金244301元、其他工资福利支出(其他人员经费)60000元);商品和服务支出554755元(公用经费393755元、会议费6000元、公车运行费60000元、公务接待费13500元、其他商品和服务支出81500元(教育扶贫支出))、对个人和家庭的补助支出(社会福利与救助支出(遗补))26880元。

(七)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表按规定公开到经济性质分类款级科目。

2.关于赤水市文体旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出共3565291元,其中:基本工资支出943668元,占支出总额的26.47%,津贴补贴支出1217203元,占支出总额的34.14%,奖金支出57295元,占支出总额的1.61%,社会保障缴费支出197471元,占支出总额的5.54%,机关养老保险缴费支出263718元,占支出总额的7.4%,其他工资福利支出(老放映员生活补助)60000元,占支出总额的1.68%。商品和服务之办公费支出64000元,占支出总额的1.8%,电费60000元,占支出总额的1.68%;水费2000元,占支出总额的0.06%,邮电费支出228466元,占支出总额的6.41%,会议费支出6000元,占支出总额的0.17%,公务接待费13500元,占支出总额的0.38%,工会经费支出39289元,占支出总额的1.1%,公务用车运行维护费支出60000元,占支出总额的1.68%,其他商品和服务支出81500元;占支出总额的2.29%,遗属生活补助26880元,占支出总额的0.75%,住房公积金支出244301元。占支出总额的6.85%。

(八)一般公共预算三公经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表;

2.关于赤水市文体旅游局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

文体旅游局2020年一般公共预算“三公”经费中,含临时出国经费20000元、公务接待费13500元,公务用车运行维护费60000元,我局公务用车保有数量为2辆,其中:自有编制车一辆,从机关后勤中心调剂使用1辆。

(九)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表;

2.关于赤水市文体旅游局2020年政府性基金预算支出情况说明。

我局年初没有政府性基金预算收入。

四、其他重要事项说明

1.预算收支增减变化情况说明

2019年预算收入为2066464元,2020年预算收入为3565291元,同比增加42.04%,原因是由于2019年机构改革,原文广局与原旅游局合,成立赤水市文体旅游局,人员编制调增,由原来的13人增加到24人,同时办公用房搬迁到文化城丹霞文化交流中心10楼和11楼,由原来和其他单位共用办公场所到目前的1600多平米,导致各项费用增加。

2.机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是单位水电费、通讯费、差旅费等运行管理费。

3. 政府采购安排情况说明

今年安排政府采购主要是文物保护专项和送戏曲进乡村专项资金支出。

4. 国有资产占有使用情况

国有固定资产原值2139672元,其中:公务用车2辆,原值443500元,其余1696172元全部为办公设备等,全部正在使用中。我局无自有办公用房及其他资源资产。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年初预算一般公共预算支出中的未安排重要项目支出,故不作重点项目绩效评价。

6、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020年赤水市文体旅游局 部门预算及“三公”经费预算公开说明盖章件.jpg

2020年文体旅游局预算绩效目标申报表--公开.xlsx

赤水市文体旅游局 2020年部门预算绩效目标公开说明盖章件.jpg

赤水市文体旅游局 2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

赤水市文体旅游局 2020年部门收支预算总表盖章件.jpg


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