赤水市市中街道办事处本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 赤水市市中街道办事处本级概述

一、部门职责

赤水市市中街道办事处本级的主要职责是：为乡镇政府履行职能提供经费保障，财政收支预决算，预算执行，培植财源，监督管理辖区公共设施和公益事业专项资金，村级组织的财政补助资金，财政支出绩效评价，惠农补贴，社会性补助的审核和发放，管理国有资产，政府债务及非税收入，机关事业单位的财务实行统一支付。

二、机构设置

赤水市市中街道办事处本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：

本单位内设机构5个，具体是：党政办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室。

下属事业单位5个，具体是：赤水市市中街道办事处，赤水市市中街道党务政务服务中心，赤水市市中街道社区事务服务中心，赤水市市中街道综合治理服务中心，赤水市市中街道综合执法队，赤水市市中街道经济发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,635.11 一、一般公共服务支出 32 932.53

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 9,041.71 二、外交支出 33 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 2.04 三、国防支出 34 0.00

四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00

五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00

六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00

七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8.42

八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 195.55

9 九、卫生健康支出 40 33.63

10 十、节能环保支出 41 0.00

11 十一、城乡社区支出 42 9,405.32

12 十二、农林水支出 43 1.84

13 十三、交通运输支出 44 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15 十五、商业服务业等支出 46 0.00

16 十六、金融支出 47 0.00

17 十七、援助其他地区支出 48 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19 十九、住房保障支出 50 71.00

20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21 二十一、国有资本经营预算支出 52 2.04

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23.91

23 二十三、其他支出 54 4.62

24 二十四、债务还本支出 55 0.00

25 二十五、债务付息支出 56 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00

本年收入合计 27 10,678.86 本年支出合计 58 10,678.86

使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 0.00 结余分配 59 0.00

年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00

30 61

总计 31 10,678.86 总计 62 10,678.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 10,678.86 10,678.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 932.53 932.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010108 代表工作 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 916.35 916.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 916.35 916.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20106 财政事务 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010699 其他财政事务支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20129 群众团体事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 0.62 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013202 一般行政管理事务 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013399 其他宣传事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 8.41 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20701 文化和旅游 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070199 其他文化和旅游支出 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 195.55 195.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 87.55 87.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.41 73.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 103.42 103.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080705 公益性岗位补贴 103.42 103.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 33.63 33.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 33.53 33.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 16.43 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 9,405.31 9,405.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 323.43 323.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 323.43 323.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 9,034.73 9,034.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 9,034.73 9,034.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121302 城市环境卫生 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业农村 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130199 其他农业农村支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 66.60 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 66.60 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

223 国有资本经营预算支出 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.04 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224 灾害防治及应急管理支出 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22401 应急管理事务 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2240106 安全监管 20.98 20.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2240199 其他应急管理支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3.58 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290401 其他政府性基金安排的支出 3.58 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金安排的支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.04 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

科目编码 科目名称

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 10,678.86 1,633.99 9,044.87 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 932.53 931.41 1.12 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

2010108 代表工作 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 916.35 916.35 0.00 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 916.35 916.35 0.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00

20106 财政事务 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

2010699 其他财政事务支出 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00

20129 群众团体事务 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00

2012902 一般行政管理事务 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00

20132 组织事务 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

2013202 一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00

20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013399 其他宣传事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 8.41 8.41 0.00 0.00 0.00 0.00

20701 文化和旅游 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2070199 其他文化和旅游支出 6.78 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 195.55 195.55 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 87.55 87.55 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.41 73.41 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 103.42 103.42 0.00 0.00 0.00 0.00

2080705 公益性岗位补贴 103.42 103.42 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 2.08 2.08 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 33.63 33.63 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 33.53 33.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 16.43 16.43 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 17.10 17.10 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 9,405.31 368.22 9,037.09 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 323.43 323.43 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 323.43 323.43 0.00 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00 0.00 0.00 0.00

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 9,034.73 0.00 9,034.73 0.00 0.00 0.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 9,034.73 0.00 9,034.73 0.00 0.00 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 2.36 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00

2121302 城市环境卫生 2.36 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业农村 1.83 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.13 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2130199 其他农业农村支出 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 71.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 66.60 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 66.60 66.60 0.00 0.00 0.00 0.00

223 国有资本经营预算支出 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.04 0.00 2.04 0.00 0.00 0.00

224 灾害防治及应急管理支出 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00

22401 应急管理事务 23.91 23.91 0.00 0.00 0.00 0.00

2240106 安全监管 20.98 20.98 0.00 0.00 0.00 0.00

2240199 其他应急管理支出 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 4.62 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3.58 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00

2290401 其他政府性基金安排的支出 3.58 0.00 3.58 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金安排的支出 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

收     入 支     出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 1,635.11 一、一般公共服务支出 33 932.53 932.53 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 9,041.71 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00

三、国有资本经营预算财政拨款 3 2.04 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8.42 8.42 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 40 195.55 195.55 0.00 0.00

9 九、卫生健康支出 41 33.63 33.63 0.00 0.00

10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 43 9,405.32 368.23 9,037.09 0.00

12 十二、农林水支出 44 1.84 1.84 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 51 71.00 71.00 0.00 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21 二十一、国有资本经营预算支出 53 2.04 0.00 0.00 2.04

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23.91 23.91 0.00 0.00

23 二十三、其他支出 55 4.62 0.00 4.62 0.00

24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 27 10,678.86 本年支出合计 59 10,678.86 1,635.11 9,041.71 2.04

年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款 29 0.00 61

政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62

国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63

总计 32 10,678.86 总计 64 10,678.86 1,635.11 9,041.71 2.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、上级补助收入 1 0.00 一、一般公共服务支出 32 0.00

二、事业收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00

三、经营收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00

四、附属单位上缴收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00

五、其他收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00

其中：本级横向转拨财政款 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00

非本级财政拨款 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00

事业单位固定资产出租收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00

9 九、卫生健康支出 40 0.00

10 十、节能环保支出 41 0.00

11 十一、城乡社区支出 42 0.00

12 十二、农林水支出 43 0.00

13 十三、交通运输支出 44 0.00

14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15 十五、商业服务业等支出 46 0.00

16 十六、金融支出 47 0.00

17 十七、援助其他地区支出 48 0.00

18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00

19 十九、住房保障支出 50 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00

23 二十三、其他支出 54 0.00

24 二十四、债务还本支出 55 0.00

25 二十五、债务付息支出 56 0.00

26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00

本年收入合计 27 0.00 本年支出合计 58 0.00

使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 0.00 结余分配 59 0.00

年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00

30 61

总计 31 0.00 总计 62 0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

项目 本年支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项 栏次 1 2 3

合计 1,635.11 1,633.99 1.12

201 一般公共服务支出 932.53 931.41 1.12

20101 人大事务 0.28 0.28 0.00

2010108 代表工作 0.28 0.28 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 916.35 916.35 0.00

2010301 行政运行 916.35 916.35 0.00

20105 统计信息事务 12.19 12.19 0.00

2010507 专项普查活动 12.19 12.19 0.00

20106 财政事务 0.59 0.59 0.00

2010699 其他财政事务支出 0.59 0.59 0.00

20129 群众团体事务 0.62 0.00 0.62

2012902 一般行政管理事务 0.62 0.00 0.62

20132 组织事务 0.50 0.00 0.50

2013202 一般行政管理事务 0.50 0.00 0.50

20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00

2013399 其他宣传事务支出 2.00 2.00 0.00

207 文化旅游体育与传媒支出 8.41 8.41 0.00

20701 文化和旅游 6.78 6.78 0.00

2070199 其他文化和旅游支出 6.78 6.78 0.00

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 1.63 1.63 0.00

208 社会保障和就业支出 195.55 195.55 0.00

20805 行政事业单位养老支出 87.55 87.55 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.41 73.41 0.00

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.14 14.14 0.00

20807 就业补助 103.42 103.42 0.00

2080705 公益性岗位补贴 103.42 103.42 0.00

20810 社会福利 2.08 2.08 0.00

2081001 儿童福利 2.08 2.08 0.00

20811 残疾人事业 2.50 2.50 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 2.50 2.50 0.00

210 卫生健康支出 33.63 33.63 0.00

21007 计划生育事务 0.10 0.10 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 0.10 0.10 0.00

21011 行政事业单位医疗 33.53 33.53 0.00

2101101 行政单位医疗 16.43 16.43 0.00

2101102 事业单位医疗 17.10 17.10 0.00

212 城乡社区支出 368.22 368.22 0.00

21201 城乡社区管理事务 323.43 323.43 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 323.43 323.43 0.00

21205 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 44.79 44.79 0.00

213 农林水支出 1.83 1.83 0.00

21301 农业农村 1.83 1.83 0.00

2130152 对高校毕业生到基层任职补助 1.13 1.13 0.00

2130199 其他农业农村支出 0.70 0.70 0.00

221 住房保障支出 71.00 71.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 4.40 4.40 0.00

22102 住房改革支出 66.60 66.60 0.00

2210201 住房公积金 66.60 66.60 0.00

224 灾害防治及应急管理支出 23.91 23.91 0.00

22401 应急管理事务 23.91 23.91 0.00

2240106 安全监管 20.98 20.98 0.00

2240199 其他应急管理支出 2.93 2.93 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 957.06 302 商品和服务支出 348.46 307 债务利息及费用支出 0.00

30101   基本工资 224.11 30201   办公费 199.22 30701   国内债务付息 0.00

30102   津贴补贴 146.21 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00

30103   奖金 78.93 30203   咨询费 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00

30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00

30107   绩效工资 77.63 30205   水费 1.00 310 资本性支出 0.00

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 73.41 30206   电费 10.72 31001   房屋建筑物购建 0.00

30109   职业年金缴费 14.14 30207   邮电费 12.21 31002   办公设备购置 0.00

30110   职工基本医疗保险缴费 33.53 30208   取暖费 0.00 31003   专用设备购置 0.00

30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31005   基础设施建设 0.00

30112   其他社会保障缴费 3.64 30211   差旅费 5.22 31006   大型修缮 0.00

30113   住房公积金 66.60 30212   因公出国（境）费用 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00

30114   医疗费 0.00 30213   维修（护）费 43.87 31008   物资储备 0.00

30199   其他工资福利支出 238.85 30214   租赁费 0.00 31009   土地补偿 0.00

303 对个人和家庭的补助 328.47 30215   会议费 0.00 31010   安置补助 0.00

30301   离休费 0.00 30216   培训费 1.61 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00

30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00

30303   退职（役）费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31013   公务用车购置 0.00

30304   抚恤金 7.50 30224   被装购置费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00

30305   生活补助 302.84 30225   专用燃料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00

30306   救济费 0.00 30226   劳务费 9.01 31022   无形资产购置 0.00

30307   医疗费补助 1.80 30227   委托业务费 12.19 31099   其他资本性支出 0.00

30308   助学金 0.00 30228   工会经费 15.42 399 其他支出 0.00

30309   奖励金 11.12 30229   福利费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00

30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.26 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00

30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 12.36 39909   经常性赠与 0.00

30399   其他对个人和家庭的补助 5.21 30240   税金及附加费用 0.00 39910   资本性赠与 0.00

30299   其他商品和服务支出 19.38 39999   其他支出 0.00

人员经费合计 1,285.53 公用经费合计 348.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 9,041.71 9,041.71 0.00 9,041.71 0.00

212 城乡社区支出 0.00 9,037.09 9,037.09 0.00 9,037.09 0.00

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 9,034.73 9,034.73 0.00 9,034.73 0.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 9,034.73 9,034.73 0.00 9,034.73 0.00

21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 2.36 2.36 0.00 2.36 0.00

2121302 城市环境卫生 0.00 2.36 2.36 0.00 2.36 0.00

229 其他支出 0.00 4.62 4.62 0.00 4.62 0.00

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 3.58 3.58 0.00 3.58 0.00

2290401 其他政府性基金安排的支出 0.00 3.58 3.58 0.00 3.58 0.00

22960 彩票公益金安排的支出 0.00 1.04 1.04 0.00 1.04 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 1.04 1.04 0.00 1.04 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

项目 本年支出

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

类 款 项 栏次 1 2 3

合计 2.04 0.00 2.04

223 国有资本经营预算支出 2.04 0.00 2.04

22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2.04 0.00 2.04

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.04 0.00 2.04

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：赤水市市中街道办事处本级 2024年度 单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.26 0.00 6.26 0.00 6.26 0.00 6.26 0.00 6.26 0.00 6.26 0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度收入、支出决算总计10,678.86万元。2023年度收入、支出决算总计2,080.29万元。与2023年度相比，增加8,598.57万元，增长413.34%，主要原因是：2024年增加土地出让金成本土地补偿费7448万元、土地拆迁补偿款1587万元。

二、收入决算情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度收入决算合计10,678.86万元。其中：财政拨款收入10,678.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度支出决算合计10,678.86万元。其中：基本支出1,633.99万元，占15.30%；项目支出9,044.87万元，占84.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度财政拨款收、支决算总计10,678.86万元。2023年度收、支决算总计2,050.29万元。与2023年度相比，增加8,628.57万元，增长420.85%，主要原因是：2024年增加支付土地出让金成本土地补偿费7448万元、土地拆迁补偿款1587万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

赤水市市中街道办事处本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

赤水市市中街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,635.11万元，占本年支出合计的15.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.00万元，增长10.03% ，主要原因是：2024年城市社区工作者薪酬增加210万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,635.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）932.53万元，占57.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.42万元，占0.51%；社会保障和就业支出（类）195.55万元，占11.96%；卫生健康支出（类）33.63万元，占2.06%；城乡社区支出（类）368.23万元，占22.52%；农林水支出（类）1.84万元，占0.11%；住房保障支出（类）71.00万元，占4.34%；灾害防治及应急管理支出（类）23.91万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,447.88万元，支出决算为1,635.11万元，完成年初预算的112.93%，其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加人大事务工作经费支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为776.08万元，支出决算为916.35万元，完成年初预算的118.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将行政单位离退休费用单独体现，支出决算时按照要求合并至政府办公厅及相关机构事务行政运行项目中。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加第五次全国经济普查第一批工作经费支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加涉农补贴集中统发工作经费支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加“省级妇女之家”创建项目支出。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加市中办党员档案室建设工作经费支出。

7.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新时代文明实践站(所)补短板弱项工作经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加综合文化站免费开放工作经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加戏曲进乡村工作经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为66.87万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，从市综合行政执法局、水务站划转5人到市中街道办事处，人员增加，养老支出增大。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为14.91万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时采用历史数据高估职业年金缴费基数。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为103.42万元，支出决算为103.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算基本持平。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加基层儿童关爱服务体系建设工作经费支出。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加持证残疾人基本状况调查工作经费以及困难重度残疾人城乡居民医疗保险缴费补助支出。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加计划生育手术并发症药费补助支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为20.38万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是：本级行政单位人员体检费用支出减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.98万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，从市综合行政执法局、水务站划转5人到市中街道办事处，事业单位人员增加，事业单位医疗支出增大。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为44.57万元，支出决算为323.43万元，完成年初预算的726%，决算数大于预算数的主要原因是：社区工作者人员大幅增加，社区工作者工资福利支出增大。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元，支出决算为44.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加创建文明城市建设工作经费支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加高校毕业生到基层任职补助支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加一村一大补贴支出。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)年初预算为0万元，支出决算为4.40万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加辖区D级危房住户搬迁一次性搬家补助资金支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为63.22万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革，从市综合行政执法局、水务站划转5人到市中街道办事处，人员增加，住房公积金支出增大。

24.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元，支出决算为20.98万元，决算数大于预算数的主要原因是：网格安全员人数增加，网格安全员工资和补助支出增加。

25.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加应急避难场所配套项目建设支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,633.99万元，其中：

（一）人员经费：1,285.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费:348.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入9,041.71万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入552.79万元。与2023年度相比，增加8,488.92万元，增长1535.65%.主要原因是：增加土地出让金成本土地补偿费7448万元、土地拆迁补偿款1587万元。

赤水市市中街道办事处本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出9,041.71万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出552.79万元。与2023年度相比，增加8,488.71万元，增长1535.65%，主要原因是：增加支付土地出让金成本土地补偿费7448万元、土地拆迁补偿款1587万元。

具体情况如下：《关于下达2022-HB-02号等10个地块土地出让金征地成本的函》（赤财建基金[2024]追加函31号 ），安排赤水市教育局片区土地补偿费项目，追加资金7447.73万元。《关于下达教育局片区地块土地出让金征地成本的函》（赤财建基金[2024]追加函76号 ），安排赤水市教育局片区拆迁费项目，追加资金1587万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出2.04万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出11.39万元。与2023年度相比减少9.35万元，下降82.09 %，主要原因是：财政未支付，导致今年有预算无法完全支付。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

赤水市市中街道办事处本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.26万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少1.40万元,下降18.31%。主要原因是：部份车辆经费未得到支付，预计2025年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。 2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算6.26万元，支出决算6.26万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.40万元,下降18.28%。决算数较上年减少的主要原因是：部份车辆经费未得到支付，预计2025年支付。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.26万元，主要用于：公务用车燃料费、保险费、维修费、过桥过路费、停车费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。 

国内接待费支出0.00万元,2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

赤水市市中街道办事处本级2024年度机关运行经费支出348.46万元。与2023年相比减少22.03万元,下降5.94%。主要原因是：2024年实行基层减负，各办公室减少不必要的费用支出。

（二）政府采购支出情况

赤水市市中街道办事处本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，赤水市市中街道办事处本级共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，赤水市市中街道办事处本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

（三）部分重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，本部门基本完成目标任务。整体预算7652.7万元，执行7569.37万元，服务内容全面完成，质量合规，流程规范，服务对象满意度高，工作效率得到有效提升，单位工作运转得到有效保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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